Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Malacky)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1021840101   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2018  298,18 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    10.4.2018  18.04.2018  12.6.2018 
1021840086   BVS a.s..
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.1.- 23.2.2018  333,79 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    16.3.2018  20.03.2018  11.6.2018 
1021840047   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 1.1.-23.1.2018  194,62 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    9.2.2018  20.02.2018  17.4.2018 
1021840030   BVS s.r.o.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava		 35850370  Stočné, vodné, zrážky 13.12.-.31.12.2017  245,95 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    25.1.2018  31.01.2018  11.4.2018 
1021840002   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 25.11..-.12.12.2017  208,08 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    2.1.2018  11.01.2018  29.1.2018 
1021840319   Datalan a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava		 35810734  Oprava kopírovacieho stroja SHARP  522,80 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva  OV180058  21.11.2018  26.11.2018  31.1.2019 
1021840245   Datalan a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava		 35810734  Servisná prehliadka kopírovacieho stroja   403,20 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    14.9.2018  20.09.2018  25.10.2018 
1021840225   Datalan a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava		 35810734  Opravy výpočtovej a kancelárskej techniky - tlačiarne, kopírovacie stroje  843,00 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva  OV180033--37, 40-41  14.8.2018  24.08.2018  7.9.2018 
1021840173   Datalan a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava		 35810734  Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR-M236  412,80 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva  OV180025  15.6.2018  28.06.2018  25.7.2018 
1021840141   Datalan a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava		 35810734  Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR-M236  409,31 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva  OV180019  14.5.2018  24.05.2018  13.6.2018 
1021840084   Datalan a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava		 35810734  Oprava kopírovacieho stroja  350,50 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva  OV180008  16.3.2018  27.03.2018  11.6.2018 
1021840060   Datalan a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava		 35810734  Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR-M236 G - 3ks  899,74 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva  OV180004, OV180005, OV180006  20.2.2018  28.02.2018  17.4.2018 
1021840336   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,79 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    6.12.2018  11.12.2018  4.2.2019 
1021840291   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,79 
vrátane DPH		 Zmluva o priúpojení    7.11.2018  15.11.2018  21.11.2018 
1021840261   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,79 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    5.10.2018  10.10.2018  20.11.2018 
1021840236   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné siete - 8/2018  64,38 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    6.9.2018  17.09.2018  25.10.2018 
1021840211   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  64,98 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    7.8.2018  14.08.2018  6.9.2018 
1021840188   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,99 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.7.2018  12.07.2018  25.7.2018 
1021840158   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,99 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    6.6.2018  12.06.2018  15.6.2018 
1021840131   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,99 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    9.5.2018  17.05.2018  12.6.2018 
1021840096   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,99 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    6.4.2018  11.04.2018  11.6.2018 
1021840074   Slovak Telekom a.s.
Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,99 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    7.3.2018  12.03.2018  11.6.2018 
1021840043   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,99 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    7.2.2018  13.02.2018  11.4.2018 
1021840007   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  97,99 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    5.1.2018  11.01.2018  29.1.2018 
1021840329   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn - zálohová platba 12/2018  1162,12 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    4.12.2018  06.12.2018  4.2.2019 
1021840288   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn - záloha - 11/2018  1162,12 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    5.11.2018  15.11.2018  21.11.2018 
1021840256   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn - záloha -10/2018  1162,12 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    2.10.2018  08.10.2018  20.11.2018 
1021840231   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn - zálohová platba 9/2018  1162,12 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    4.9.2018  10.09.2018  7.9.2018 
1021840209   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn - zálohová platba 8/2018  1162,12 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    2.8.2018  14.08.2018  6.9.2018 
1021840181   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn - záloha 7/2018  1162,12 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    3.7.2018  12.07.2018  25.7.2018 
1021840152   Magna Energia a.s.
Nitrianska18, Piešťany		 35743565  Plyn - záloha - 6/2018  1162,12 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    4.6.2018  12.06.2018  15.6.2018 
1021840124   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn - záloha - 5/2018  1162,12 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    2.5.2018  30.05.2018  12.6.2018 
1021840091   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn - záloha - 4/2018  1162,12 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    3.4.2018  11.04.2018  11.6.2018 
1021840067   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Z8lohová platba - plyn - 3/2018  1162,12 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    2.3.2018  12.03.2018  19.4.2018 
1021840040   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Zálohová platba - plyn - 2/2018  1162,12 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    2.2.2018  09.02.2018  11.4.2018 
1021840022   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie - plyn - 1.1. - 31.12.2017  4216,00 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    15.1.2018  19.01.2018  29.1.2018 
1021840003   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn - zálohová platba 1/2018  1049,69 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva    3.1.2018  11.01.2018  29.1.2018 
1021840311   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Servisný prenájom rohoží 8.10.- 4.11.2018  43,82 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    15.11.2018  20.11.2018  21.11.2018 
1021840273   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom rohoží 10.9.-7.10.2018  27,17 
vrátane DPH		 Servisná zmluva o prenájme rohoží    15.10.2018  25.10.2018  21.11.2018 
1021840251   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom a pranie rohoží 13.8.-9.9.2018  27,17 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    19.9.2018  25.09.2018  25.10.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť