![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021840370 | MUDr. Jana Vrablicová Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony 1-12/2018 | 181,22 bez DPH |
31.12.2018 | 09.01.2019 | 5.2.2019 | ||
1021840046 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony 1-3/2017 | 76,67 bez DPH |
9.2.2018 | 20.02.2018 | 11.4.2018 | ||
1021840017 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony 4-12/2017 | 153,34 bez DPH |
11.1.2018 | 16.01.2018 | 29.1.2018 | ||
1021840259 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 8-9/2018 | 69,70 bez DPH |
5.10.2018 | 10.10.2018 | 20.11.2018 | ||
1021840107 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Lekárske výkony 1 - 3/2018 | 55,76 bez DPH |
12.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840215 | MUDr. Eva Encingerová Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Lekárske výkony 1-6/2018 | 104,55 bez DPH |
9.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | ||
1021840045 | MUDr. Encingerová Eva Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony 7-12/2017 | 76,67 bez DPH |
9.2.2018 | 20.02.2018 | 11.4.2018 | ||
1021840185 | MUDr. Černý Manfréd Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 4-6/2018 | 69,70 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdravotných výkonov | 6.7.2018 | 12.07.2018 | 25.7.2018 | |
1021840108 | MUDr. Černý Manfred Veľké Leváre |
30787823 | Lekárske výkony 1-3/2018 | 125,46 bez DPH |
12.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840018 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 10-12/2017 | 62,73 bez DPH |
11.1.2018 | 16.01.2018 | 29.1.2018 | ||
1021840214 | MUDr. Božena Chmelová Vysoká pri Morave |
31864201 | Lekárske výkony 4-7/2018 | 69,70 bez DPH |
9.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | ||
1021840183 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš |
36661899 | Zdravotné výkony 1-6/2018 | 69,70 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 6.7.2018 | 12.07.2018 | 25.7.2018 | |
1021840025 | Medica plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony 7-12/2017 | 34,85 bez DPH |
17.1.2018 | 19.01.2018 | 29.1.2018 | ||
1021840329 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 12/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.12.2018 | 06.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840288 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 11/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.11.2018 | 15.11.2018 | 21.11.2018 | |
1021840256 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha -10/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.10.2018 | 08.10.2018 | 20.11.2018 | |
1021840231 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 9/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.9.2018 | 10.09.2018 | 7.9.2018 | |
1021840209 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 8/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | |
1021840181 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha 7/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.7.2018 | 12.07.2018 | 25.7.2018 | |
1021840152 | Magna Energia a.s. Nitrianska18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 6/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.6.2018 | 12.06.2018 | 15.6.2018 | |
1021840124 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 5/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.5.2018 | 30.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840091 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 4/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.4.2018 | 11.04.2018 | 11.6.2018 | |
1021840067 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Z8lohová platba - plyn - 3/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.3.2018 | 12.03.2018 | 19.4.2018 | |
1021840040 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 2/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.2.2018 | 09.02.2018 | 11.4.2018 | |
1021840022 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - plyn - 1.1. - 31.12.2017 | 4216,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 15.1.2018 | 19.01.2018 | 29.1.2018 | |
1021840003 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 1/2018 | 1049,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.1.2018 | 11.01.2018 | 29.1.2018 | |
1021840355 | Lucitex - interier s.r.o. Stupavská 2288/28, Malacky |
47481471 | Koberec ZERO s pokládkou | 504,00 vrátane DPH |
OV180079 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840346 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Servis a prenájom rohoží 5.11.-30.11.2018 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840311 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servisný prenájom rohoží 8.10.- 4.11.2018 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 15.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018 | |
1021840273 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 10.9.-7.10.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Servisná zmluva o prenájme rohoží | 15.10.2018 | 25.10.2018 | 21.11.2018 | |
1021840251 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 13.8.-9.9.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 19.9.2018 | 25.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840228 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 16.7.-12.8.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.8.2018 | 31.08.2018 | 7.9.2018 | |
1021840202 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 18.6.-15.7.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 23.7.2018 | 31.07.2018 | 6.9.2018 | |
1021840177 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 21.5.-17.6.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.6.2018 | 28.06.2018 | 25.7.2018 | |
1021840149 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 23.4. - 20.5.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 28.5.2018 | 31.05.2018 | 14.6.2018 | |
1021840119 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 26.3.-22.4.2018 | 35,06 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.4.2018 | 09.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840092 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 26.2.-25.3.2018 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 3.4.2018 | 11.04.2018 | 11.6.2018 | |
1021840071 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 29.1.-25.2.2018 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.3.2018 | 12.03.2018 | 11.6.2018 | |
1021840041 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.1.-28.1.2018 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.2.2018 | 13.02.2018 | 11.4.2018 | |
1021840009 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 4.12. - 31.12.2017 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.1.2018 | 11.01.2018 | 29.1.2018 |