![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021840196 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - 6/2018 | 1361,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.7.2018 | 19.07.2018 | 25.7.2018 | |
1021840163 | BCF s.r.o. Zvolenská14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 5/2018 | 1396,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.6.2018 | 15.06.2018 | 15.6.2018 | |
1021840133 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - 4/2018 | 1430,93 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 | |
1021840110 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - 3/2018 | 1626,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | |
1021840083 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - 2/2018 | 1540,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.3.2018 | 20.03.2018 | 11.6.2018 | |
1021840056 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - 1/2018 | 1783,51 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 15.2.2018 | 28.02.2018 | 17.4.2018 | |
1021840021 | BFC s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie - elektrina - 12/2017 | 1602,35 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 15.1.2018 | 19.01.2018 | 29.1.2018 | |
1021840367 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV180075 | 5.12.2018 | 13.12.2018 | 5.2.2019 |
1021840345 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 11/2018 | 182,75 bez DPH |
12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | ||
1021840341 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 7.12.2018 | 11.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840337 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 11/2018 | 2,25 bez DPH |
6.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | ||
1021840293 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného preukazu - 10/2018 | 3,00 bez DPH |
9.11.2018 | 15.11.2018 | 21.11.2018 | ||
1021840263 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného preukazu U - 9/2018 | 3,00 bez DPH |
8.10.2018 | 10.10.2018 | 20.11.2018 | ||
1021840237 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 8/2018 | 3,45 bez DPH |
7.9.2018 | 17.09.2018 | 25.10.2018 | ||
1021840234 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 6.9.2018 | 06.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840221 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poplatky - spracovanie poštového peňažného poukazu - 7/2018 | 3,00 bez DPH |
9.8.2018 | 14.8.20118 | 7.9.2018 | ||
1021840189 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 6/2018 | 3,30 bez DPH |
9.7.2018 | 12.07.2018 | 25.7.2018 | ||
1021840165 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV180027 | 22.5.2018 | 23.05.2018 | 15.6.2018 |
1021840162 | Slovenská pošta a.s. Partiizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 5/2018 | 2,25 bez DPH |
8.6.2018 | 15.06.2018 | 15.6.2018 | ||
1021840134 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 4/2018 | 2,70 bez DPH |
14.5.2018 | 24.05.2018 | 13.6.2018 | ||
1021840100 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 3/2018 | 3,30 bez DPH |
9.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840090 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV180015 | 1.3.2018 | 02.03.2018 | 11.6.2018 |
1021840075 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 2/2018 | 2,70 bez DPH |
9.3.2018 | 20.03.2018 | 11.6.2018 | ||
1021840048 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 1/2018 | 2,55 bez DPH |
9.2.2018 | 20.02.2018 | 17.4.2018 | ||
1021840008 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U 12/2017 | 2,40 bez DPH |
5.1.208 | 11.01.2018 | 29.1.2018 | ||
1021840183 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš |
36661899 | Zdravotné výkony 1-6/2018 | 69,70 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 6.7.2018 | 12.07.2018 | 25.7.2018 | |
1021840025 | Medica plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony 7-12/2017 | 34,85 bez DPH |
17.1.2018 | 19.01.2018 | 29.1.2018 | ||
1021840057 | MUDr. Kohnová Darina Istrijská 8B/8A, Bratislava |
36769797 | Lekárske výkony | 6,97 bez DPH |
15.2.2018 | 28.02.2018 | 17.4.2018 | ||
1021840118 | Agentúra Apollo s.r.o. Tri Vody 14, Malinovo |
36843741 | Školenie Nový zákon o ochrane osobných údajov | 75,00 vrátane DPH |
OV180018 | 30.4.2018 | 06.04.2018 | 12.6.2018 | |
1021840353 | B2Bpartner Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | Plastové lavice | 478,80 vrátane DPH |
OV180078 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 5.2.2019 | |
1021840325 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | Magnetická tabuľa biela | 165,60 vrátane DPH |
OV180068 | 30.11.2018 | 05.12.2018 | 31.1.2019 | |
1021840159 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Toner do frankovacieho stroja | 175,98 vrátane DPH |
OV180030 | 6.6.2018 | 12.06.2018 | 15.6.2018 | |
1021840038 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošová 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok 2018 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 2.2.2018 | 08.02.2018 | 11.4.2018 | |
1021840010 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Toner do frankovacieho stroja, profylaxia | 340,80 vrátane DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV180001 | 10.1.2018 | 19.01.2018 | 29.1.2018 |
1021840338 | MUDr. Noris Miloslav Legionárska 5265, Malacky |
44718802 | Zdravotné výkony 9-11/2018 | 34,85 bez DPH |
6.12.2018 | 11.12.2018 | 4.2.2019 | ||
1021840233 | MUDr. Miloslav Noris Legionárska 5265, Malacky |
44718802 | lekárske výkony 6-8/2018 | 55,76 bez DPH |
6.9.2018 | 17.09.2018 | 25.10.2018 | ||
1021840161 | MUDR. Noris M. Legionárska 5265? Malacky |
44718802 | Lekárske výkony 3-5/2018 | 48,79 bez DPH |
7.6.2018 | 15.06.2018 | 15.6.2018 | ||
1021840066 | MUDr. Noris Miloslav Malacky |
44718802 | Lekárske výkony 12/2017-28.2.2018 | 34,85 bez DPH |
2.3.2018 | 12.03.2018 | 17.4.2018 | ||
1021840248 | DATOM-DT s.r.o. Břeclavská 3, Malacky |
45332339 | Siete proti hmyzu (kanc. č. 307,308) | 59,00 bez DPH |
OV180051 | 14.9.2018 | 20.09.2018 | 25.10.2018 | |
1021840369 | Final CD - Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | Oprava služobného vozidla Š-Fábia Ma 843 BO | 212,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180077 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 5.2.2019 |