![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021840128 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.3.-23.4.2018 | 360,54 vrátane DPH |
Zmluva ododávke pitnej vody | 4.5.2018 | 14.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840124 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 5/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.5.2018 | 30.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840123 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prenájom vozidla Peugeot 208 - 4/2018 | 283,90 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.5.2018 | 10.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840122 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 4ks - 4/2018 | 47,76 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.5.2018 | 30.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840120 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 145,56 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 30.4.2018 | 24.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840119 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 26.3.-22.4.2018 | 35,06 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.4.2018 | 09.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840115 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 130,05 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 18.4.2018 | 30.04.2018 | 12.6.2018 | |
1021840114 | JUDr. Štefan Hrebík Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 51,55 vrátane DPH |
16.4.2018 | 30.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840113 | JUDr. Štefan Hrebík Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 43,92 vrátane DPH |
16.4.2018 | 30.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840112 | JUDr. Štefan Hrebík Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 44,04 vrátane DPH |
16.4.2018 | 30.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840111 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 3/2018 | 1910,26 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | |
1021840110 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - 3/2018 | 1626,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | |
1021840109 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Lekárske výkony 1-3/2018 | 76,67 bez DPH |
12.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840108 | MUDr. Černý Manfred Veľké Leváre |
30787823 | Lekárske výkony 1-3/2018 | 125,46 bez DPH |
12.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840107 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Lekárske výkony 1 - 3/2018 | 55,76 bez DPH |
12.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840106 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za Správa a údržba siete LAN - 3/2018 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | |
1021840105 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za Služba IP-Telefonia - 3/2018 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | |
1021840104 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za DSLback up-2048/384k - 3/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | |
1021840103 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za MPLSVPN, 4096k - 3/2018 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | |
1021840102 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 3/2018 | 465,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | |
1021840101 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2018 | 298,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 10.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | |
1021840100 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 3/2018 | 3,30 bez DPH |
9.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840099 | ISS facility Services s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 3/2018 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.4.2018 | 18.04.2018 | 12.6.2018 | |
1021840098 | MUDr. Slobodová Elena Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Lekárske výkony 1-3/2018 | 111,52 bez DPH |
6.4.2018 | 11.04.2018 | 12.6.2018 | ||
1021840097 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prenájom vozidla Peugeot 208 - 3/2018 | 283,90 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.4.2018 | 11.04.2018 | 11.6.2018 | |
1021840096 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.4.2018 | 11.04.2018 | 11.6.2018 | |
1021840095 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 384,10 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 5.4.2018 | 11.04.2018 | 11.6.2018 | |
1021840093 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 4ks - 3/2018 | 47,76 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.4.2018 | 11.04.2018 | 11.6.2018 | |
1021840092 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží 26.2.-25.3.2018 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 3.4.2018 | 11.04.2018 | 11.6.2018 | |
1021840091 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 4/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.4.2018 | 11.04.2018 | 11.6.2018 | |
1021840089 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 199,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 28.3.2018 | 18.04.2018 | 11.6.2018 | |
1021840088 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 246,38 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 26.3.2018 | 05.04.2018 | 11.6.2018 | |
1021840087 | JUDr. Hrebík Štefan Duklianskych hrdinov 2946/6 Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 50,00 vrátane DPH |
19.3.2018 | 27.03.2018 | 11.6.2018 | ||
1021840086 | BVS a.s.. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.1.- 23.2.2018 | 333,79 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 16.3.2018 | 20.03.2018 | 11.6.2018 | |
1021840083 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - 2/2018 | 1540,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.3.2018 | 20.03.2018 | 11.6.2018 | |
1021840082 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 2/2018 | 1910,26 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.3.2018 | 20.03.2018 | 11.6.2018 | |
1021840081 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov (navýšenie o mieru inflácie) - 1/2018 | 24,52 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.3.2018 | 20.03.2018 | 11.6.2018 | |
1021840080 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za Správa a údržba siete LAN - 2/2018 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.3.2018 | 20.03.2018 | 11.6.2018 | |
1021840079 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za Služba IP-Telefonia - 2/2018 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.3.2018 | 20.03.2018 | 11.6.2018 | |
1021840078 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za DSLback up-2048/384k - 2/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.3.2018 | 20.03.2018 | 11.6.2018 |