![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021840063 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Oprava služobného vozidla Š - Octávia MA502BF | 30,95 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180009 | 26.2.2018 | 28.02.2018 | 17.4.2018 |
1021840062 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava služobného vozidla Š-Fábia, MA843BO | 126,32 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180010 | 26.2.2018 | 28.02.2018 | 17.4.2018 |
1021840060 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR-M236 G - 3ks | 899,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV180004, OV180005, OV180006 | 20.2.2018 | 28.02.2018 | 17.4.2018 |
1021840056 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - 1/2018 | 1783,51 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 15.2.2018 | 28.02.2018 | 17.4.2018 | |
1021840055 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov - 1/2018 | 1885,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.2.2018 | 28.02.2018 | 17.4.2018 | |
1021840053 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky - správa a údržba siete LAN pre MPSVR - 1/2018 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.2.2018 | 20.02.2018 | 17.4.2018 | |
1021840052 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za služba IP-Telefonia - 1/2018 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.2.2018 | 20.02.2018 | 17.4.2018 | |
1021840051 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za DSLback up-2048/384k - 1/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.2.2018 | 20.02.2018 | 17.4.2018 | |
1021840050 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za MPLSVPN 4096k - 1/2018 | 1 022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.2.2018 | 20.02.2018 | 17.4.2018 | |
1021840049 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 1/2018 | 428,30 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.2.2018 | 20.02.2018 | 17.4.2018 | |
1021840044 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 1/2018 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 7.2.2018 | 13.02.2018 | 11.4.2018 | |
1021840040 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 2/2018 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.2.2018 | 09.02.2018 | 11.4.2018 | |
1021840039 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 3ks | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.2.2018 | 08.02.2018 | 11.4.2018 | |
1021840033 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 41,47 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 29.1.2018 | 31.01.2018 | 11.4.2018 | |
1021840028 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty a diaľničné známky | 247,97 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 23.1.2018 | 26.01.2018 | 29.1.2018 | |
1021840027 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - riadiaca karta a fotobunka výťahových dverí | 499,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV170045 | 22.1.2018 | 26.01.2018 | 29.1.2018 |
1021840022 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - plyn - 1.1. - 31.12.2017 | 4216,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 15.1.2018 | 19.01.2018 | 29.1.2018 | |
1021840021 | BFC s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie - elektrina - 12/2017 | 1602,35 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 15.1.2018 | 19.01.2018 | 29.1.2018 | |
1021840019 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektu - 12/2017 | 1885,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.1.2018 | 19.01.2018 | 29.1.2018 | |
1021840015 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky správa a údržba siete LAN - 12/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.1.2018 | 19.01.2018 | 29.1.2018 | |
1021840014 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky služba IP-Telefonia - 12/2017 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.1.2018 | 19.01.2018 | 29.1.2018 | |
1021840013 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSL back up 2048/384k - 12/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.1.2018 | 19.01.2018 | 29.1.2018 | |
1021840012 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN 4096k - 12/2017 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.1.2018 | 19.01.2018 | 29.1.2018 | |
1021840011 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 12/2017 | 296,75 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.1.2018 | 19.01.2018 | 29.1.2018 | |
1021840005 | Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 136,03 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.1.2018 | 11.01.2018 | 29.1.2018 | |
1021840003 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 1/2018 | 1049,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.1.2018 | 11.01.2018 | 29.1.2018 | |
1021840001 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 12/2017 | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.1.2018 | 11.01.2018 | 29.1.2018 | |
1021840064 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Bratislava |
45960470 | Prenájom vozidla Peugeot 208 BL722RP 19.1.-31.1.2018 | 119,05 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o nájme dopravného prostriedku | 26.2.2018 | 28.2.22018 | 17.4.2018 | |
1021840164 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie 21.5. - 31.5.2018 | 358,04 vrátane DPH |
Rámcová zmula | 11.6.218 | 15.06.2018 | 15.6.2018 | |
1021840212 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 7/2018 | 835,43 vrátane DPH |
Rámcová/realizačná zmluva | 8.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | |
1021840273 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 10.9.-7.10.2018 | 27,17 vrátane DPH |
Servisná zmluva o prenájme rohoží | 15.10.2018 | 25.10.2018 | 21.11.2018 | |
1021840332 | SBS SHIELD s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 11/2018 | 1363,43 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.12.2018 | 06.12.2018 | 4.2.2019 | |
1021840208 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Śtúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 7/2018 | 1370,94 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.8.2018 | 14.08.2018 | 6.9.2018 | |
1021840157 | SBS s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora - 5/2018 | 1385,96 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.6.2018 | 12.06.2018 | 15.6.2018 | |
1021840130 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora - 4/2018 | 390,62 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 7.5.2018 | 24.05.2018 | 12.6.2018 | |
1021840289 | SBS SHIELD s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 10/2018 | 1449,82 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora | 6.11.2018 | 15.11.2018 | 21.11.2018 | |
1021840187 | SBS SHIELD s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 6/2018 | 1363,43 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora | 9.7.2018 | 12.07.2018 | 25.7.2018 | |
1021840230 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 8/2018 | 1427,28 vrátane DPH |
Zmluva na poskytovanie služby | 4.9.2018 | 10.09.2018 | 7.9.2018 | |
1021840258 | SBS SHIELD s.r.o. Ľudovíta Štúra s.r.o.70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 9/2018 | 1307,09 vrátane DPH |
Zmluva na poskytovanie služiab informátora | 4.10.2018 | 10.10.2018 | 20.11.2018 | |
1021840367 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV180075 | 5.12.2018 | 13.12.2018 | 5.2.2019 |