Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231840753 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 01-12/2019 | 47597,04 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840754 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 01-12/2019 | 6375,17 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840755 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 01-12/2019 | 14411,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840756 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 01-12/2019 | 13530,24 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840751 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služba ochrany objektu 12/2018 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840752 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 952,88 vrátane DPH |
Objednávka č.45-11/2018 z 28.11.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840750 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 2075,81 vrátane DPH |
Objednávka č.43-11/2018 z 21.11.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840749 | SOMEDA s.r.o. Kráčiny 2, 036 01 Martin |
36429759 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 10.12.2018 | 19.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840748 | SOMEDA s.r.o. Kráčiny 2, 036 01 Martin |
36429759 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 06.11.2018 | 19.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840747 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka služob. motor. vozidla, prezutie pneumatík | 161,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 50-12/2018 z 05.12.2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840746 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. 4.Q 2018 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob z 12.07.2004 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840745 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVaR 11/2018 | 3958,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. VOB/41/20016-M_OVO, Zmluva o poskytovaní služieb č. 8588/2016 z 09.03.2016 | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840744 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Profylaktická prehliadka stroja Neopost IJ 40 | 375,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu č. 2013/4120 z 17.12.2012 | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840738 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hlasové služby 11/2018 | 771,78 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1002902 | 12.12.2018 | 19.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840729 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 11/2018 | 2127,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018 | 07.12.2018 | 19.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840742 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2018 | 322,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840741 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Pozáručný autorizovaný servis - oprava kopírovacieho stroja | 493,20 bez DPH |
Objednávka č. 37-11/2018 z 16.11.2018 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840740 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 11/2018 | 814,63 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840739 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny (L.Novomeského 4/IC) 11/2018 | 834,10 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840731 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 11/2018 | 3325,61 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840733 | Matúš Lvončík Horné Rakovce 1376/7, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže 12/2018 | 33,60 bez DPH |
Zmluva č 224/123/2017 z 23.05.2017 | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | ||
| 1231840732 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie 11/2018 | 312,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840730 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, zmesi, umytie auta | 348,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840728 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 11/2018 | 361,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840726 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U 11/2018 | 1,95 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840725 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlá 11/2018 | 71,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 06.12.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840724 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner 11/2018 | 189,13 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 06.12.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840723 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 11/2018 | 15,50 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 05.12.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840720 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 831 03 Bratislava |
50171500 | Zabezpečenie bežného prekladu | 20,00 bez DPH |
Objednávka č. 44-11/2018 z 21.11.2018 | 05.12.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840720 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 39-11/2018 z 16.11.2018 | 30.11.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840718 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služba ochrany objektu 11/2018 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky | 03.12.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840716 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 36-11/2018 z 07.11.2018 | 03.12.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840715 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Nákup a prezutie pneumatík | 201,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 42-11/2018 z 21.11.2018 | 30.11.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840714 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 41-11/2018 z 21.11.2018 | 30.11.2018 | 13.12.2018 | 2.1.2019 | |
| 1231840721 | Mgr. Peter Ondro a Mgr. Anna Ondrová Rakša 40, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže 12/2018 | 21,96 bez DPH |
Zmluva č 158/123/2016 z 18.03.2016 | 05.12.2018 | 10.12.2018 | 12.12.2018 | ||
| 1231840719 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Strážna služba 11/2018 | 2882,88 bez DPH |
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017 | 03.12.2018 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | |
| 1231840717 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 12/2018 | 706,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 03.12.2018 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | |
| 1231840713 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20, 036 01 Martin |
31578861 | Zneškodnenie ostatného odpadu | 48,12 vrátane DPH |
Objednávka č. 38-11/2018 z 16.11.2018 | 29.11.2018 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | |
| 1231840712 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Poskytnuté služby - oprava automatických dverí (Turč.Teplice) | 498,84 vrátane DPH |
Objednávka č. 40-11/2018 z 21.11.2018 | 29.11.2018 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | |
| 1231840711 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 05-11/2018 | 814,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 12.12.2018 |