Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Martin)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1231840701   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH		   Objednávka č. 35-10/2018 z 26.10.2018  14.11.2018  29.11.2018  12.12.2018 
1231840424   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH		   Objednávka č. 12-04/2018 z 24.04.2018  30.05.2018  12.07.2016  2.7.2018 
1231840422   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH		   Objednávka č. 13-04/2018 z 25.04.2018  25.05.2018  12.07.2016  2.7.2018 
1231840421   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH		   Objednávka č. 14-04/2018 z 25.04.2018  25.05.2018  12.07.2016  2.7.2018 
1231840423   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH		   Objednávka č. 15-04/2018 z 25.04.2018  25.05.2018  30.05.2018  1.6.2018 
12318406915   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  Pozáručný autorizovaný servis - oprava tlačiarne  306,94 
bez DPH		   Objednávka č. 22-07/2018 z 10.07.2018  17.09.2018  21.09.2018  25.9.2018 
1231840741   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  Pozáručný autorizovaný servis - oprava kopírovacieho stroja  493,20 
bez DPH		   Objednávka č. 37-11/2018 z 16.11.2018  12.12.2018  18.12.2018  2.1.2019 
1231840455   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  Pozáručný autorizovaný servis - oprava kopírovacieho stroja  590,26 
bez DPH		   Objednávka č. 10-04/2018 z 20.04.2018  15.06.2018  26.06.2018  3.7.2018 
1231840330   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  Pozáručný autorizovaný servis - oprava kopírovacieho stroja  1020,70 
bez DPH		   Objednávka č. 05-02/2018 z 22.02.2018, Objednávka č. 06-03/2018 z 19.03.2018  17.04.2018  02.05.2018  9.5.2018 
1231840018   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 12/2017  272,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    10.01.2018  22.01.2018  24.1.2018 
1231840742   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 11/2018  322,59 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    12.12.2018  18.12.2018  2.1.2019 
1231840689   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 10/2018  357,24 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    12.11.2018  14.11.2018  20.11.2018 
1231840639   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 09/2018  419,79 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    11.10.2018  23.10.2018  24.10.2018 
1231840605   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 08/2018  330,44 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    12.09.2018  21.09.2018  25.9.2018 
1231840576   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 07/2018  664,04 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    13.08.2018  15.08.2018  20.8.2018 
1231840527   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 06/2018  399,24 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    12.07.2018  13.07.2018  1.8.2018 
1231840446   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 05/2018  343,54 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    11.06.2018  18.06.2018  2.7.2018 
1231840360   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 04/2018  316,99 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    14.05.2018  17.05.2018  1.6.2018 
1231840278   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 03/2018  349,54 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    12.04.2018  20.04.2018  25.4.2018 
1231840210   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 02/2018  322,34 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    12.03.2018  22.03.2018  26.3.2018 
1231840123   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 01/2018  421,89 
vrátane DPH		 Zmluva č. 211-OMT-2009    12.02.2018  14.02.2018  1.3.2018 
1231840596   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Poskytnuté služby - oprava osvetlenia kabíny výťahu  70,20 
vrátane DPH		   Objednávka č. 27-08/2018 z 23.08.2018  07.09.2018  01.10.2018  4.10.2018 
1231840560   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Poskytnuté služby - oprava automatických dverí (Vrútky)  234,84 
vrátane DPH		   Objednávka č. 23-07/2018 z 12.07.2018  06.08.2018  23.08.2018  27.8.2018 
1231840712   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Poskytnuté služby - oprava automatických dverí (Turč.Teplice)  498,84 
vrátane DPH		   Objednávka č. 40-11/2018 z 21.11.2018  29.11.2018  06.12.2018  12.12.2018 
1231840255   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Poskytnuté služby - oprava automat. dverí Turč.Teplice  353,04 
vrátane DPH		   Objednávka č. 53-12/2017 z 22.12.2017  27.03.2018  13.04.2018  17.4.2018 
1231840589   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Poskytnuté nadpaušálne služby - oprava výťahu  496,20 
vrátane DPH		   Objednávka č. 26-08/2018 z 14.08.2018  24.08.2018  14.09.2018  20.9.2018 
1231840437   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky		 31628605  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2018  81,03 
bez DPH		 Rozhodnutie č. 1426800508 z 23.05.2018    28.05.2018  11.06.2018  2.7.2018 
1231840355   Mesto Martin
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin		 00316792  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2018  2777,97 
bez DPH		 Rozhodnutie č. 1621434081/2018 z 30.04.2018    04.05.2018  11.05.2018  15.5.2018 
1231840275   Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice		 00317004  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2018  232,43 
bez DPH		 Rozhodnutie č. 30/2018 z 26.03.2018    11.04.2018  17.04.2018  18.4.2018 
1231840649   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin		 36398659  Poplach spojený s falošným výjazdom 09/2018  238,97 
vrátane DPH		 Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    12.10.2018  02.11.2018  8.11.2018 
1231840182   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava		 35709332  Poistenie za obdobie 24.3.2018-23.3.2019  497,00 
bez DPH		 Poistná zmluva č. 5720007083 z 31.03.2009    05.03.2018  14.03.2018  16.3.2018 
1231840181   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava		 35709332  Poistenie za obdobie 1.4.2018-31.3.2019  2044,00 
bez DPH		 Poistná zmluva č. 5720007083 z 31.03.2009    05.03.2018  22.03.2018  26.3.2018 
1231840031   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn - vyúčtovanie - oprava základu dane 01-12/2017  2468,18 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015    19.01.2018  01.02.2018  7.2.2018 
1231840709   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM, žiarovky  188,37 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    23.11.2018  29.11.2018  12.12.2018 
1231840730   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM, zmesi, umytie auta  348,03 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    07.12.2018  13.12.2018  2.1.2019 
1231840254   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM, zmesi, umytie auta  211,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    22.03.2018  03.04.2018  3.4.2018 
1231840174   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM, zmesi, umytie auta  156,62 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    22.02.2018  01.03.2018  9.3.2018 
1231840114   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM, zmesi, umytie auta  593,41 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    08.02.2018  14.02.2018  1.3.2018 
1231840634   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM, zmes do ostrek., žiarovky  391,78 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    08.10.2018  10.10.2018  11.10.2018 
1231840656   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  PHM, zmes do ostrek., umytie auta  95,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    22.10.2018  29.10.2018  31.10.2018 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť