Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421840112   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  Servis SMV Škoda Super B MI 118 BV  133,36 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV180018  19.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840111   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla Volswagen MI 199 CD  20,82 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV180021  19.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840110   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  Služby pozáručného servisu   355,76 EUR 
vrátane DPH		 368/01/2016  OV180006, OV180016, OV180017  16.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840109   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom za NP DEI 03/2018  34,43 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o podnájme nebytových priestorov     16.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840108   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom za SPO centrum poradenských služieb 03/2018  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    16.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840107   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dobropis k zlave DEKVS 02/2018  71,68 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.01.2018    27.03.2018    21.3.2018 
1421840106   MUDr. Buranovská Mária
Nad Laborcom 24, 071 01 Michalovce		 50325577  zdravotné výkony   41,82 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    15.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840105   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce		 35561653  odmena a trovy exekúcie Ivan Kapura  52,07 EUR 
vrátane DPH		 Ex 403/2013-31    15.03.2018  03.04.2018  28.3.2018 
1421840104   STAMELUD s.r.o
Fatranská 3, 040 11 Košice		 36597546  zdravotné výkony   6,97 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    14.03.2018  23.12.2016  21.3.2018 
1421840103   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina obdobie 02/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  75,70 EUR 
vrátane DPH		 33593/2017    13.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840102   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina za 02/2018 Michalovská 55, Sobrance  351,92 EUR 
vrátane DPH		 33593/2017    13.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840101   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina za 02/2018 pavilón A,B,C, Saleziánov 1, Michalovce  987,60 EUR 
vrátane DPH		 33593/2017    13.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840100   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina za 02/2018 Saleziánov 1, pavilón D, Michalovce  422,82 EUR 
vrátane DPH		 33593/2017    13.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840099   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina za 02/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  252,48 EUR 
vrátane DPH		 33593/2017    13.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840098   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov 02/2018  3 478,73 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    13.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840097   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.,
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  komplexná správa objektov za január 2018 navýšenie o mieru inflácie  44,64 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    13.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840096   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 02/2018  2 751,04 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    12.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421840095   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál   4 543,01 EUR 
vrátane DPH		 230/OVS/2017  OV180012  09.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421840094   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPP U za 02/2018  9,30 EUR 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421840093   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN 02/2018  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421840092   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP Telefónia 02/2018   1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421840091   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 02/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421840090   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 02/2018  3 068,21 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-2012  09.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421840089   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 02/2018  596,24 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421840088   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2		 44390823  upratovacie služby 02/2018  3 797,27 EUR 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 537/142/2016    08.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421840087   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky 02/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH		 9902319180    07.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421840086   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 02/2018  236,54 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    07.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421840085   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka tepla obdobie 01.02-28.02.2018  1 211,69 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodoávke a odbere tepla    06.03.2018  09.03.2018  8.3.2018 
1421840084   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytova služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    05.03.2018    8.3.2018 
1421840083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Zemný plyn obdobie 03/2018   1 278,56 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.03.2018  09.03.2018  8.3.2018 
1421840082   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Saleziánov 1,Michalovce a Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.01.2018-26.02.2018   372,83 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    05.03.2018  09.03.2018  8.3.2018 
1421840081   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 16.02.2018-28.02.2018  1 308,00 EUR  
vrátane DPH		 002863/73120/2004    05.03.2018  09.03.2018  8.3.2018 
1421840080   MUDr. Prunyi s.r.o
Štefániková 14, 071 01 Michalovce		 46439889  zdravotné výkony  250,92 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    05.03.2018  09.03.2018  8.3.2018 
1421840079   JUDr. Kruppa Michal
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce		 35561653  Odmeny a trovy exekúcie č. 28/2011  131,20 EUR 
vrátane DPH		 zákon 233/1995 Z.z.    01.03.2018  09.03.2018  8.3.2018 
1421840078   Ing. František Uhal Agentúra Uhal
072 01 Pozdišovce 247		 32683219  vyhotovenie vizitiek 50 ks  6,24 EUR 
vrátane DPH		   OV180020  01.03.2018  08.03.2018  7.3.2018 
1421840077   Ing. František Uhal Agentúra Uhal
072 01 Pozdišovce 247		 32683219  vyhotovenie vizitiek 100 ks  12,48 EUR 
vrátane DPH		   OV180019  01.03.2018  08.03.2018  7.3.2018 
1421840076   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park za 02/2018  104,89 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    01.03.2018  08.03.2018  7.3.2018 
1421840075   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektriny P.O. H 66/118 Veľké Kapušany obdobie 01.03.-31.03.2018  11,54 EUR 
vrátane DPH		 33593/2017    01.03.2018  08.03.2018  7.3.2018 
1421840074   Ing.Miloš Jacko, PhD. GEODET
Mieru 33, 073 01 Sobrance		 34834001  -vypracovanie geometrického plánu a vytýčenie hraníc pozemku vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63, parcela č. 382  495,00 EUR 
vrátane DPH		   OV170108  28.02.2018  08.03.2018  7.3.2018 
1421840073   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra		 45539197  vyprázdenenie a skartácia nádob  1,20 EUR  
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 207/142/2017  OV180010  26.02.2018  09.03.2018  8.3.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť