Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421840360 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV ŠKODA Fábia MI 476 CB | 779,33 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 10.09.2018 | 21.09.2018 | 20.9.2018 | |
| 1421840381 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.- 15.09.2018 | 1 028,88 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.09.2018 | 26.09.2018 | 25.9.2018 | |
| 1421840380 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 50,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180078 | 19.09.2018 | 26.09.2018 | 25.9.2018 |
| 1421840379 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 426,48 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180075 | 18.09.2018 | 26.09.2018 | 25.9.2018 |
| 1421840382 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom 09/2018 | 81,28 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 2/2018/OE | 25.09.2018 | 27.09.2018 | 27.9.2018 | |
| 1421840383 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 180,19 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 26.09.2018 | 27.09.2018 | 27.9.2018 | |
| 1421840385 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | trovy exekúcie Lucia Petrová | 48,33 EUR vrátane DPH |
Ex722/2013 | 28.09.2018 | 03.10.2018 | 2.10.2018 | |
| 1421840384 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | trovy exekúcie Lucia Červeňáková | 84,03 EUR vrátane DPH |
Ex651/2013 | 28.09.2018 | 03.10.2018 | 2.10.2018 | |
| 1421840395 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.09.-30.09.2018 | 1 671,63 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.10.2018 | 09.10.2018 | 8.10.2018 | |
| 1421840394 | Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Štefániková 20, 071 01 Michalovce |
31297757 | prenájom priestorov v dňoch 26.09.-27.09.2018 | 100,00 EUR bez DPH |
OV180079 | 04.10.2018 | 09.10.2018 | 8.10.2018 | |
| 1421840392 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | stočné, obdobie 01.07.-30.09.2018 Sídlisko POH 66/118 Veľké Kapušany | 32,08 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 04.10.2018 | 09.10.2018 | 8.10.2018 | |
| 1421840391 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 21.06-24.09.2018 Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 243,34 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 03,10.2018 | 09.10.2018 | 8.10.2018 | |
| 1421840390 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina POH 66/118 Veľké Kapušany obdobie 10/2018 | 11,54 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 03.10.2017 | 09.10.2018 | 8.10.2018 | |
| 1421840389 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 09/2018 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 02.10.2018 | 09.10.2018 | 8.10.2018 | |
| 1421840387 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 10/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.10.2018 | 09.10.2018 | 8.10.2018 | |
| 1421840404 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie | 1,20 EUR bez DPH |
207/142/2017 | OV180077 | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 |
| 1421840403 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1421840402 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1421840401 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na účet 09/2018 | 7,65 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1421840400 | Technické a zahradnícke služby Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | prevoz spisov do archívu | 87,46 EUR vrátane DPH |
OV180084 | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1421840399 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 09/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1421840398 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom nebytových priestorov 09/2018 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestrov č.1/2018/OE | 05.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1421840397 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.08.-30.09.2018 , Michalovská 55, Sobrance obdobie 29.08.2018-30.09.2018 | 447,07 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1421840396 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2018 | 239,50 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 05.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1421840393 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony III.Q.2018 | 76,67 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 04.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1421840386 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony | 27,88 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 01.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1421840421 | Mesto Veľké Kapušany L.N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za užívanie nebytových priestorov 10/2018 | 81,28 EUR bez DPH |
Zmluva o nájme nebytovch priestorov č. 2/2018/OE | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1421840419 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 09/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 80,66 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1421840418 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 09/2018 Saleziánov 1, Michalovce D | 367,37 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1421840418 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 09/2018 Saleziánov 1, Michalovce D | 367,37 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1421840417 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 09/2018 Michalovská 55, Sobrance | 267,89 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1421840416 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 09/2018 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A,B,C | 834,47 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1421840415 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 09/2018 Zelená 299/63, Veľké Kapušany | 215,36 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1421840414 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 09/2018 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1421840413 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefónia 09/2018 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1421840412 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 09/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1421840411 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 09/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1421840410 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 09/2018 | 707,80 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
| 1421840408 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA SuperB MI 118 BV | 30,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180081 | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 |
| 1421840407 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 09/2018 | 4 026,94 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 |