Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421840016 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám.Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony 4.Q.2017 | 41,82 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 25.01.2018 | 08.02.2018 | 6.2.2018 | |
1421840010 | MUDr. Maškulík Marián A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 22.01.2018 | 25.01.2018 | 25.1.2018 | |
1421840006 | MUDr. Aszalyová Kveta Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony | 90,61 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 19.01.2018 | 25.01.2018 | 25.1.2018 | |
1421840005 | MUDr. Jozef Ján Továrenská 2, 071 01 Michalovce |
31972705 | zdravotné výkony | 48,79 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 19.01.2018 | 25.01.2018 | 25.1.2018 | |
1421740544 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony | 27.88 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 15.01.2018 | 18.01.2018 | 17.1.2018 | |
1421740534 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony | 55,76 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 10.01.2018 | 18.01.2018 | 17.1.2018 | |
1421740522 | MUDr. Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
31975135 | zdravotné výkony | 55,76 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 03.01.2018 | 18.01.2018 | 17.1.2018 | |
1421740517 | MUDr. Brnová Ľudmila Masarykova, 071 01 Michalovce |
31976956 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 02.01.2018 | 18.01.2018 | 17.1.2018 | |
1421740531 | CS MED s.r.o., MUDr. Majorošová Mária Záhradna 459/11, 079 01 Veľké Kapušany |
46517855 | zdravotné výkony | 111,52 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 09.01.2018 | 18.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421740513 | MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská prof. Hlaváča 29, 071 01 |
36599786 | zdravotné výkony | 250,92 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 28.12.2017 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421740512 | JASMED s.r.o Brezová 740/38, 071 01 Michalovce |
44869223 | zdravotné výkony | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 27.12.2017 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421840463 | ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 20,91 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 19.11.2018 | |
1421840478 | ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony 3.Q. 2018 | 20,91 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 20.11.2018 | 26.11.2018 | 26.11.2018 | |
1421840475 | MUDr. Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
31975135 | zdravotné výkony | 55,76 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 16.11.2018 | 22.11.2018 | 20.11.2018 | |
1421840526 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava kotla Bunderus Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 246,61 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV180113 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 |
1421840525 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena expanznej nádoby kotla Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 143,34 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV180117 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 |
1421840334 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 07/2018 | 3 478,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.08.2018 | 21.08.2018 | 17.8.2018 | |
1421840248 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 05/2018 | 3 478,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 14.06.2018 | 25.06.2018 | 25.6.2018 | |
1421840203 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/2018 | 3478,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 17.05.2018 | 24.05.2018 | 23.5.2018 | |
1421840098 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 02/2018 | 3 478,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 13.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 | |
1421840059 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | - výmena kanalizačného potrubia na pracovisku vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63 | 461,52 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV180008 | 19.02.2018 | 21.02.2018 | 22.2.2018 |
1421840024 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS Michalovská 55, Sobrance | 126,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 30.01.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421840011 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Dodanie a výmena obehového čerpadla SIGMA , Michalovská 55, Sobrance | 503,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV170109 | 22.01.2018 | 25.01.2018 | 25.1.2018 |
1421740545 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR a objektov ÚPSVaR | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.01.2018 | 18.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421840482 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zárzučného a pozáručného servisus na frnakovací stroj | 22.11.2018 | 28.11.2018 | ||
1421840500 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 11/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 | |
1421840476 | TERMING a.s Jarošová 1, Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 10/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 16.11.2018 | 26.11.2018 | 26.11.2018 | |
1421840399 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 09/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840361 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 08/2018 POH. Veľké Kapušany | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 12.09.2018 | 21.09.2018 | 2.10.2018 | |
1421840327 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 07/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 16.8.2018 | |
1421840292 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 04/2018 | 356,27 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 16.07.2018 | 19.07.2018 | 8.8.2018 | |
1421840278 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla obdobie 01.06-30.06.2018 POH, Veľké Kapušany | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 10.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
1421840229 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 05/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 06.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
1421840127 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.03.-31.03.2018 | 578,39 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840117 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Vyúčtovanie tepla za rok 2017 | 865,54 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 28.03.2018 | 12.4.2018 | ||
1421840042 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 01/2018 V. Kapušany | 1 318,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421740530 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla obdobie 01.12-31.12.2017 | 1 349,04 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421840450 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla za 10/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávku a odber tepla 23-6-85-01-057 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 16.11.2018 | |
1421840085 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.02-28.02.2018 | 1 211,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodoávke a odbere tepla | 06.03.2018 | 09.03.2018 | 8.3.2018 | |
1421840515 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájomné za užívanie nebytových priestorov 12/2018 | 81,28 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytotových priestrov č. 2/2018/OE | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 |