Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421840146   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 03/2018, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce  986,57 EUR 
vrátane DPH		 33593/2017    12.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840147   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 03/2018, Michalovská 55, 073 01 Sobrance  340,04 EUR 
vrátane DPH		 33593/2017    12.04.2017  18.04.2018  16.4.2018 
1421840149   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 03/2018 Zelená 63, Veľké Kapušany  81,90 EUR 
vrátane DPH		 33593/2017    12.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840145   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 03/2018 Zelená 63, V. Kapušany   253,87 EUR 
vrátane DPH		 33593/2017    12.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840464   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrická energia obdobie 01.10-31.10.2018  327,78 
vrátane DPH		 1121-ZSE/2017 1121-ZSE2018E    14.11.2018  22.11.2018  20.11.2018 
1421840474   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Elektrická energia 10/2018  34,43 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o podnájme nebytových priestorov     15.11.2018  22.11.2018  20.11.2018 
1421840521   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up obdobie 01.01.-31.12.2019  4 781,38 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    18.12.2018  20.12.2018  19.12.2018 
1421740540   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 12/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.01.2018  17.01.2018  16.1.2018 
1421840508   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 11/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2018  18.12.2018  18.12.2018 
1421840458   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 10/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.11.2018  21.11.2018  19.11.2018 
1421840412   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 09/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2018  18.10.2018  16.10.2018 
1421840365   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 08/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.09.2018  21.09.2018  20.9.2018 
1421840322   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 07/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.08.2018  15.08.2018  15.8.2018 
1421840236   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 05/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.06.2018  19.06.2018  19.6.2018 
1421840199   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 04/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.05.2018  18.05.2018  18.5.2018 
1421840142   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 03/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840091   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 02/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421840046   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 01/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.02.2018  16.02.2018  16.2.2018 
1421840476   TERMING a.s
Jarošová 1, Bratislava		 35972254  Dodávka tepla obdobie 10/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    16.11.2018  26.11.2018  26.11.2018 
1421740530   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  dodávka tepla obdobie 01.12-31.12.2017  1 349,04 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla     09.01.2018  17.01.2018  16.1.2018 
1421840278   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  dodávka tepla obdobie 01.06-30.06.2018 POH, Veľké Kapušany  344,69 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    10.07.2018  13.07.2018  12.7.2018 
1421840127   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka tepla obdobie 01.03.-31.03.2018  578,39 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    09.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840085   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka tepla obdobie 01.02-28.02.2018  1 211,69 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodoávke a odbere tepla    06.03.2018  09.03.2018  8.3.2018 
1421840500   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  dodávka tepla 11/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    12.12.2018  18.12.2018  17.12.2018 
1421840361   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  dodávka tepla 08/2018 POH. Veľké Kapušany  344,69 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    12.09.2018  21.09.2018  2.10.2018 
1421840327   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  dodávka tepla 07/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    13.08.2018  17.08.2018  16.8.2018 
1421840292   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka tepla 04/2018  356,27 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    16.07.2018  19.07.2018  8.8.2018 
1421840120   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plyn 04/2018   1 278,56 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840448   BCF .s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektriny P.O.Hviezdoslava 118 Veľké Kapušany   72,37 EUR 
vrátane DPH		 33593/2017    07.11.2018  16.11.2018  14.11.2018 
1421840119   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Dodávka elektriny P.O.H 66/118, Veľké Kapušany obdobie 01.04.-30.04.2018  11,54 EUR 
vrátane DPH		 33593/2017    29.03.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840075   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektriny P.O. H 66/118 Veľké Kapušany obdobie 01.03.-31.03.2018  11,54 EUR 
vrátane DPH		 33593/2017    01.03.2018  08.03.2018  7.3.2018 
1421840002   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektriny 01/2018   11,54 EUR 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017     08.01.2018  17.01.2018  16.1.2018 
1421840490   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektrina 01.12.-31.12.2018  72,37 EUR 
vrátane DPH		 1121 ZSE 2018/E    05.12.2018  14.12.2018  12.12.2018 
1421840450   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka a odber tepla za 10/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávku a odber tepla 23-6-85-01-057    07.11.2018  16.11.2018  16.11.2018 
1421840399   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka a odber tepla 09/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    08.10.2018  17.10.2018  16.10.2018 
1421840229   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka a odber tepla 05/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    06.06.2018  19.06.2018  19.6.2018 
1421840042   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka a odber tepla 01/2018 V. Kapušany  1 318,49 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    09.02.2018  16.02.2018  16.2.2018 
1421840011   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Dodanie a výmena obehového čerpadla SIGMA , Michalovská 55, Sobrance  503,88 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb  OV170109  22.01.2018  25.01.2018  25.1.2018 
1421840155   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dobropis zľava k DEKV 03/2018  71,76 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.01.2018    16.04.2018    20.4.2018 
1421840056   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dobropis za 1/2018  83,54 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.01.2017    15.02.2018    22.2.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť