Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421740540 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 12/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
| 1421740539 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 12/2017 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 11.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
| 1421740538 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby 12/2017 | 508,50 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
| 1421740536 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV Škoda Fabia MI 476 CB | 930,67 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170118 | 11.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 |
| 1421740535 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 12/2017 | 1 772,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
| 1421740532 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | oprava kotla na pracovisku ul. Zelená 63/299 V. Kapušany | 252,00 EUR vrátane DPH |
OV170117 | 09.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
| 1421740530 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla obdobie 01.12-31.12.2017 | 1 349,04 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
| 1421740529 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku obdobie 01.10.-31.12.2017 P.O. H 118/66 | 27,83 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 05.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
| 1421740528 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2017 | 244,88 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 05.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
| 1421740527 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2017 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 05.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
| 1421740526 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového PP za december 2017 | 8,55 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 05.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
| 1421740526 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového PP za december 2017 | 8,55 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 05.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
| 1421740513 | MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská prof. Hlaváča 29, 071 01 |
36599786 | zdravotné výkony | 250,92 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 28.12.2017 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
| 1421740512 | JASMED s.r.o Brezová 740/38, 071 01 Michalovce |
44869223 | zdravotné výkony | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 27.12.2017 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
| 1421740523 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL 16.12.-29.12.2017 | 448,98 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.01.2018 | 10.01.2018 | 10.1.2018 | |
| 1421740520 | Ladislav Jakub - CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | prečistenie kanalizácie Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 150,00 EUR vrátane DPH |
OV170115 | 02.01.2018 | 10.01.2018 | 10.1.2018 | |
| 1421740515 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | starostlivosť o vozový park za 12/2017 | 95,52 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 02.01.2018 | 10.01.2018 | 10.1.2018 | |
| 1421840001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 01/2018 | 1 085,87 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 03.01.2018 | 10.01.2018 | 8.1.2018 | |
| 1421740525 | AB Facility s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie obdobie 12/2017 | 3 797,27 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 04.01.2018 | 10.01.2018 | 8.1.2018 | |
| 1421740521 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35670460 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.12.-19.01.2018 | 281,82 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014 | 02.01.2018 | 10.01.2018 | 8.1.2018 | |
| 1421740516 | Východslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.11.-21.,12.2017- Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.11.-19.12.2017 | 267,25 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.01.2018 | 10.01.2018 | 8.1.2018 | |
| 1421740514 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 2 300,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 02.01.2017 | 8.1.2018 | ||
| 1421740511 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.10.-29.12.2017 Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 122,99 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 27.12.2017 | 08.01.2018 | 4.1.2018 | |
| 1421740510 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV ŠKODA Oktávia BL 821 KV | 49,20 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170116 | 27.12.2017 | 08.01.2018 | 4.1.2018 |
| 1421740509 | EVROFIN Int s.r.o Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja | 404,40 EUR vrátane DPH |
Zmluva o posytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | OV170103 | 22.12.2017 | 08.01.2018 | 4.1.2018 |