Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421740520   Ladislav Jakub - CSACSA
076 72 Vojany 115		 40938191  prečistenie kanalizácie Zelená 63/299, Veľké Kapušany  150,00 EUR 
vrátane DPH		   OV170115  02.01.2018  10.01.2018  10.1.2018 
1421840011   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Dodanie a výmena obehového čerpadla SIGMA , Michalovská 55, Sobrance  503,88 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb  OV170109  22.01.2018  25.01.2018  25.1.2018 
1421840074   Ing.Miloš Jacko, PhD. GEODET
Mieru 33, 073 01 Sobrance		 34834001  -vypracovanie geometrického plánu a vytýčenie hraníc pozemku vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63, parcela č. 382  495,00 EUR 
vrátane DPH		   OV170108  28.02.2018  08.03.2018  7.3.2018 
1421740509   EVROFIN Int s.r.o
Jarošová 1, 831 03 Bratislava		 44563485  pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja  404,40 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o posytovaní služieb záručného a pozáručného servisu  OV170103  22.12.2017  08.01.2018  4.1.2018 
1421740543   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  servis výpočtovej techniky  841,09 EUR 
vrátane DPH		 368/01/2016  OV170102, OV170111, OV170112, OV170113  12.01.2018  18.01.2018  16.1.2018 
1421840520   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN obdobie 01.01.-31.12.2019  36 818,50 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-2012  18.12.2018  20.12.2018  19.12.2018 
1421840509   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 11/2018  3 068,21 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-2012  13.12.2018  18.12.2018  18.12.2018 
1421840457   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 10/2018  3 068,21 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-2012  12.11.2018  21.11.2018  19.11.2018 
1421840411   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 09/2018  3 068,21 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-2012  11.10.2018  18.10.2018  16.10.2018 
1421840364   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 08/2018  3 068,21 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-2012  13.09.2018  21.09.2018  20.9.2018 
1421840321   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 07/2018  3 068,21 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-2012  09.08.2018  15.08.2018  15.8.2018 
1421840281   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 06/2018  3 068,21 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-2012  11.07.2018  19.07.2018  18.7.2018 
1421840235   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 05/2018  3 068,21 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-2012  11.06.2018  19.06.2018  19.6.2018 
1421840198   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN obdobie 04/2018   3 068,21 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-2012  14.05.2018  18.05.2018  18.5.2018 
1421840141   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 03/2018  3 068,21 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-2012  11.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840090   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 02/2018  3 068,21 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-2012  09.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421840045   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 01/2018  3 068,21 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-2012  12.02.2018  16.02.2018  16.2.2018 
1421740539   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 12/2017  3 068,21 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-2012  11.01.2018  17.01.2018  16.1.2018 
1421840533   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  diaľková kreditácia   24 000,00 EUR  
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    21.12.2018    7.1.2019 
1421840516   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dobropis DEKVS 11/2018   79,18 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.01.2018    14.12.2018    3.1.2019 
1421840531   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2		 44390823  upratovacie služby 12/2018  4 740,84 EUR 
vrátane DPH		 192/142/2018    19.12.2018  20.12.2018  19.12.2018 
1421840529   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.12.-15.12.2018  723,39 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    19.12.2018  20.12.2018  19.12.2018 
1421840523   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.01.2019 -31.12.2019  15 334,27 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    18.12.2018  20.12.2018  19.12.2018 
1421840522   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP Telefónia obdobie 01.01.-31.12.2019  15 612,48 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    18.12.2018  20.12.2018  19.12.2018 
1421840521   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up obdobie 01.01.-31.12.2019  4 781,38 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    18.12.2018  20.12.2018  19.12.2018 
1421840517   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance		 35513861  Prenájom kontajnera II. polrok 2018  35,88 EUR 
vrátane DPH		 Nájomna zmluva č. 9/2009    17.12.2018  18.12.2018  18.12.2018 
1421840515   Mesto Veľké Kapušany
L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany		 00332038  Nájomné za užívanie nebytových priestorov 12/2018  81,28 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytotových priestrov č. 2/2018/OE    14.12.2018  18.12.2018  18.12.2018 
1421840514   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		03631127  Komplexná správa objektov 11/2018  3 478,73 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    14.12.2018  18.12.2018  18.12.2018 
1421840513   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Energie , nájom NP DEI 12/2018  34,43 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016    14.12.2018  18.12.2018  18.12.2018 
1421840512   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom, energie CPS 12/2018  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    14.12.2018  18.12.2018  18.12.2018 
1421840511   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 11/2018  4 067,09 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    13.12.2018  18.12.2018  18.12.2018 
1421840510   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telekomunikačné poplatky 11/2018  649,72 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2018  18.12.2018  18.12.2018 
1421840508   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 11/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2018  18.12.2018  18.12.2018 
1421840507   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP-Telefonia   1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2018  18.12.2018  18.12.2018 
142184506   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN 11/20  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2018  18.12.2018  18.12.2018 
1421840505   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina obdobie 11/2018 Saleziánov 1, Michalovce  506,76 EUR 
vrátane DPH		 1121VP ZSE 2018/E 3    12.12.2018  18.12.2018  17.12.2018 
1421840504   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina obdobie 11/2018 Michalovská 55, Sobrance  362,05 EUR 
vrátane DPH		 1121VP ZSE 2018/E 3    12.12.2018  18.12.2018  17.12.2018 
1421840503   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina obdobie 11/2018 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C   1 194,80 EUR 
vrátane DPH		 1121VP ZSE 2018/E 3    12.12.2018  18.12.2018  17.12.2018 
1421840502   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina obdobie 11/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  300,52 EUR 
vrátane DPH		 1121VP ZSE 2018/E 3    12.12.2018  18.12.2018  17.12.2018 
1421840501   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina obdobie 11/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  106,44 EUR 
vrátane DPH		 1121VP ZSE 2018/E 3    12.12.2018  18.12.2018  17.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť