Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421840362 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 08/2018 | 2 545,39 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.09.2018 | 21.09.2018 | 20.9.2018 | |
| 1421840360 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV ŠKODA Fábia MI 476 CB | 779,33 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 10.09.2018 | 21.09.2018 | 20.9.2018 | |
| 1421840353 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájomne za 09/2018 NP PIP | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2018/OE | 06.09.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
| 1421840358 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za nebytové priestory obdobie od 07.08.-31.08.2018 | 65,55 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytovch priestorov č. 2/2018/OE | 06.09.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
| 1421840359 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 08/2018 | 8,55 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.09.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
| 1421840357 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 08/2018 | 239,28 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.09.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
| 1421840356 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 08/2018 | 78,60 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.09.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
| 1421840355 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné. stočné obdobie 31.07-28.08.2018 Saleziánov 1, Michalovce obdobie Michalovská 55, Sobrance obdobie 31.07.-28.08.2018 | 349,21 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.09.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
| 1421840354 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park 08/2018 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 06.09.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
| 1421840352 | JUDr. Blaško Jozef Exekutorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | Trovy exekúcie Ex 594/2001 | 45,41 EUR vrátane DPH |
Ex 594/01 | 05.09.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
| 1421840351 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 09/2018 P.O.H 66/118, V. Kapušany | 11,54 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 05.09.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
| 1421840349 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.09.-30.09.2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.09.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
| 1421840348 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 08/2018 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 27.08.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
| 1421840347 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony II.Q.2018 | 55,76 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 24.08.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
| 1421840350 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.08.2018 | 985,79 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.09.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
| 1421840345 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.08.2018 | 435,98 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.08.2018 | 30.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 1421840346 | MUDr. František Zitrický Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony | 62,73 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 23.08.2018 | 30.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 1421840344 | KOBRA I , s.r.o Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce |
44726732 | ochrana objektu | 611,52 EUR bez DPH |
OV180067 | 22.08.2018 | 30.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 1421840343 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie Bendiková Jarmila | 41,23 EUR vrátane DPH |
Ex1073/09 | 21.08.2018 | 30.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 1421840342 | Attila Hires- STAVEBNÁ ČINNOSŤ P.O. Hviezdoslava 25/20, 079 01 Veľké Kapušany |
40010007 | oprava strechy garáže - Veľké Kapušany | 1 062,55 EUR vrátane DPH |
OV180031 | 20.08.2018 | 30.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 1421840222 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie práce obdobie 21.05.-31.05.2018 | 2 031,79 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 04.06.2018 | 25.08.2018 | 22.6.2018 | |
| 1421840338 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomne, energie SPO CPS 08/2018 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.08.2018 | 21.08.2018 | 17.8.2018 | |
| 1421840337 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie NP DEI 08/2018 | 34,43 EUR bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 418/142/2016 | 16.08.2018 | 21.08.2018 | 17.8.2018 | |
| 1421840336 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 373,20 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV180062, OV180063, OV180064, OV180065, OV180068 | 15.08.2018 | 21.08.2018 | 17.8.2018 |
| 1421840335 | Ladislav Jakub - CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | prečistenie kanalizácie V. Kapušany | 150,00 EUR vrátane DPH |
OV180070 | 15.08.2018 | 21.08.2018 | 17.8.2018 | |
| 1421840334 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 07/2018 | 3 478,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.08.2018 | 21.08.2018 | 17.8.2018 | |
| 1421840331 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 07/2018 Michalovská 55, Sobrance | 279,18 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 16.8.2018 | |
| 1421840333 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 07/2018 Zelená 63/299 V. Kapušany | 73,58 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 16.8.2018 | |
| 1421840332 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 07/2018 Saleziánov 1, MI D | 389,76 vrátane DPH |
33593/2017 | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 16.8.2018 | |
| 1421840330 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 07/2018 | 830,21 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 16.8.2018 | |
| 1421840329 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 07/2018 Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 191,90 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 16.8.2018 | |
| 1421840328 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 07/2018 | 4 024,64 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 16.8.2018 | |
| 1421840327 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 07/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 16.8.2018 | |
| 1421840326 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie peňažného poukazu U júl 2018 | 8,85 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 15.8.2018 | |
| 1421840325 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 07/2018 | 577,60 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 15.8.2018 | |
| 1421840324 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 07/2018 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 15.8.2018 | |
| 1421840323 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 07/2018 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 15.8.2018 | |
| 1421840322 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 07/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 15.8.2018 | |
| 1421840321 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 07/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 15.8.2018 | |
| 1421840320 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 07/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | 15.8.2018 |