![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421840134 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, |
35763469 | Telefónne poplatky 03/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840133 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 03/2018 | 239,77 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840087 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 02/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3.2018 | |
1421840086 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 02/2018 | 236,54 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3.2018 | |
1421840039 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 01/2018 | 242,75 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421740528 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2017 | 244,88 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 05.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421740527 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2017 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 05.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421840481 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 411,60 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV180091, OV180093, OV180094 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 26.11.2018 |
1421840377 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis 08/2018 | 25,20 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV180072 | 17.09.2018 | 21.09.2018 | 20.9.2018 |
1421840336 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 373,20 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV180062, OV180063, OV180064, OV180065, OV180068 | 15.08.2018 | 21.08.2018 | 17.8.2018 |
1421840301 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis kopírovacieho stroja TOSHIBA Studio 237 | 138,60 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV180055 | 17.07.2018 | 19.07.2018 | 19.7.2018 |
1421840208 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 963,58 EUR bez DPH |
368/01/2016 | OV180024, OV180034, OV180046 | 17.05.2018 | 24.05.2018 | 23.5.2018 |
1421840154 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 1 502,18 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV180015,OV180022,OV180023,OV180025, OV180026, OV180027,OV180029,OV180032 | 13.04.2018 | 24.04.2018 | 23.4.2018 |
1421840110 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 355,76 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV180006, OV180016, OV180017 | 16.03.2018 | 23.03.2018 | 21.3.2018 |
1421840069 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu na vyžiadanie | 657,60 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV170120, OV170121,OV1700122, OV18003, OV180004,OV180005, OV180011 | 21.02.2018 | 26.02.2018 | 2.3.2018 |
1421740543 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis výpočtovej techniky | 841,09 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV170102, OV170111, OV170112, OV170113 | 12.01.2018 | 18.01.2018 | 16.1.2018 |
1421840500 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 11/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 17.12.2018 | |
1421840476 | TERMING a.s Jarošová 1, Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 10/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 16.11.2018 | 26.11.2018 | 26.11.2018 | |
1421840450 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla za 10/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávku a odber tepla 23-6-85-01-057 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 16.11.2018 | |
1421840399 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 09/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840361 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 08/2018 POH. Veľké Kapušany | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 12.09.2018 | 21.09.2018 | 2.10.2018 | |
1421840327 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 07/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 16.8.2018 | |
1421840292 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 04/2018 | 356,27 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 16.07.2018 | 19.07.2018 | 8.8.2018 | |
1421840278 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla obdobie 01.06-30.06.2018 POH, Veľké Kapušany | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 10.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
1421840229 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 05/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 06.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
1421840127 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.03.-31.03.2018 | 578,39 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840117 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Vyúčtovanie tepla za rok 2017 | 865,54 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 28.03.2018 | 12.4.2018 | ||
1421840085 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.02-28.02.2018 | 1 211,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodoávke a odbere tepla | 06.03.2018 | 09.03.2018 | 8.3.2018 | |
1421840042 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 01/2018 V. Kapušany | 1 318,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421740530 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla obdobie 01.12-31.12.2017 | 1 349,04 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421840279 | ARRIVA Service s.r.o., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
36214078 | preprava osôb | 70,00 EUR vrátane DPH |
OVO180060 | 11.07.2018 | 19.07.2018 | 18.7.2018 | |
1421840514 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
03631127 | Komplexná správa objektov 11/2018 | 3 478,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840426 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
03631127 | oprava EZS Michalovská 55, Sobrance | 360 ,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb z 09.03.2016 | OV180085 | 18.10.2018 | 25.10.2018 | 24.10.2018 |
1421840526 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava kotla Bunderus Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 246,61 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV180113 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 |
1421840525 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o., Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena expanznej nádoby kotla Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 143,34 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV180117 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 |
1421840477 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 10/2018 | 3 478,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.11.2018 | 26.11.2018 | 26.11.2018 | |
1421840431 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 09/2018 | 3 478,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb z 09.03.2016 | 19.10.2018 | 25.10.2018 | 24.10.2018 | |
1421840374 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 08/2018 | 3 478,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 14.09.2018 | 21.09.2018 | 20.9.2018 | |
1421840334 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 07/2018 | 3 478,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.08.2018 | 21.08.2018 | 17.8.2018 | |
1421840291 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 06/2018 | 3 478,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 13.07.2018 | 19.07.2018 | 8.8.2018 |