Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421840134   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,		 35763469  Telefónne poplatky 03/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH		 9902319180    09.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840133   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky 03/2018  239,77 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    09.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840087   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky 02/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH		 9902319180    07.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421840086   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 02/2018  236,54 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    07.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421840039   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky 01/2018  242,75 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    07.02.2018  16.02.2018  16.2.2018 
1421740528   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 12/2017  244,88 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    05.01.2018  17.01.2018  16.1.2018 
1421740527   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 12/2017  78,34 EUR 
vrátane DPH		 9902319180    05.01.2018  17.01.2018  16.1.2018 
1421840481   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  služby pozáručného servisu  411,60 EUR 
vrátane DPH		 368/01/2016  OV180091, OV180093, OV180094  21.11.2018  26.11.2018  26.11.2018 
1421840377   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  pozáručný servis 08/2018  25,20 EUR 
vrátane DPH		 368/01/2016  OV180072  17.09.2018  21.09.2018  20.9.2018 
1421840336   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava		 35810734  Služby pozáručného servisu   373,20 EUR 
vrátane DPH		 368/01/2016  OV180062, OV180063, OV180064, OV180065, OV180068  15.08.2018  21.08.2018  17.8.2018 
1421840301   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  servis kopírovacieho stroja TOSHIBA Studio 237  138,60 EUR 
vrátane DPH		 368/01/2016  OV180055  17.07.2018  19.07.2018  19.7.2018 
1421840208   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava		 35810734  služby pozáručného servisu   963,58 EUR 
bez DPH		 368/01/2016  OV180024, OV180034, OV180046  17.05.2018  24.05.2018  23.5.2018 
1421840154   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  Služby pozáručného servisu   1 502,18 EUR 
vrátane DPH		 368/01/2016  OV180015,OV180022,OV180023,OV180025, OV180026, OV180027,OV180029,OV180032  13.04.2018  24.04.2018  23.4.2018 
1421840110   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  Služby pozáručného servisu   355,76 EUR 
vrátane DPH		 368/01/2016  OV180006, OV180016, OV180017  16.03.2018  23.03.2018  21.3.2018 
1421840069   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  Služby pozáručného servisu na vyžiadanie  657,60 EUR 
vrátane DPH		 368/01/2016  OV170120, OV170121,OV1700122, OV18003, OV180004,OV180005, OV180011  21.02.2018  26.02.2018  2.3.2018 
1421740543   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  servis výpočtovej techniky  841,09 EUR 
vrátane DPH		 368/01/2016  OV170102, OV170111, OV170112, OV170113  12.01.2018  18.01.2018  16.1.2018 
1421840500   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  dodávka tepla 11/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    12.12.2018  18.12.2018  17.12.2018 
1421840476   TERMING a.s
Jarošová 1, Bratislava		 35972254  Dodávka tepla obdobie 10/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    16.11.2018  26.11.2018  26.11.2018 
1421840450   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka a odber tepla za 10/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávku a odber tepla 23-6-85-01-057    07.11.2018  16.11.2018  16.11.2018 
1421840399   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka a odber tepla 09/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    08.10.2018  17.10.2018  16.10.2018 
1421840361   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  dodávka tepla 08/2018 POH. Veľké Kapušany  344,69 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    12.09.2018  21.09.2018  2.10.2018 
1421840327   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  dodávka tepla 07/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    13.08.2018  17.08.2018  16.8.2018 
1421840292   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka tepla 04/2018  356,27 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    16.07.2018  19.07.2018  8.8.2018 
1421840278   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  dodávka tepla obdobie 01.06-30.06.2018 POH, Veľké Kapušany  344,69 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    10.07.2018  13.07.2018  12.7.2018 
1421840229   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka a odber tepla 05/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    06.06.2018  19.06.2018  19.6.2018 
1421840127   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka tepla obdobie 01.03.-31.03.2018  578,39 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    09.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840117   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Vyúčtovanie tepla za rok 2017  865,54 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    28.03.2018    12.4.2018 
1421840085   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka tepla obdobie 01.02-28.02.2018  1 211,69 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodoávke a odbere tepla    06.03.2018  09.03.2018  8.3.2018 
1421840042   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka a odber tepla 01/2018 V. Kapušany  1 318,49 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    09.02.2018  16.02.2018  16.2.2018 
1421740530   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  dodávka tepla obdobie 01.12-31.12.2017  1 349,04 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla     09.01.2018  17.01.2018  16.1.2018 
1421840279   ARRIVA Service s.r.o.,
Lastomírska 1, 071 01 Michalovce		 36214078  preprava osôb  70,00 EUR 
vrátane DPH		   OVO180060  11.07.2018  19.07.2018  18.7.2018 
1421840514   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		03631127  Komplexná správa objektov 11/2018  3 478,73 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    14.12.2018  18.12.2018  18.12.2018 
1421840426   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		03631127  oprava EZS Michalovská 55, Sobrance   360 ,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb z 09.03.2016  OV180085  18.10.2018  25.10.2018  24.10.2018 
1421840526   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  oprava kotla Bunderus Zelená 63/299, Veľké Kapušany   246,61 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb  OV180113  18.12.2018  20.12.2018  19.12.2018 
1421840525   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.,
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  výmena expanznej nádoby kotla Zelená 63/299 Veľké Kapušany  143,34 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb  OV180117  18.12.2018  20.12.2018  19.12.2018 
1421840477   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov za 10/2018  3 478,73 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    16.11.2018  26.11.2018  26.11.2018 
1421840431   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov 09/2018   3 478,73 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb z 09.03.2016    19.10.2018  25.10.2018  24.10.2018 
1421840374   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov 08/2018  3 478,73 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    14.09.2018  21.09.2018  20.9.2018 
1421840334   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa budov 07/2018  3 478,73 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    15.08.2018  21.08.2018  17.8.2018 
1421840291   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov 06/2018  3 478,73 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    13.07.2018  19.07.2018  8.8.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť