Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421840272 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 06/2018 | 234,50 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
| 1421840278 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla obdobie 01.06-30.06.2018 POH, Veľké Kapušany | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 10.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
| 1421840277 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 06/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
| 1421840276 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na účet za 06/2018 | 9,45 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 06.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
| 1421840275 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom kontajnera obdobie 01.01.-30.06.2018 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 06.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
| 1421840274 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, MI obdobie 31.05-28.06.2018, Michalovská 55, Sobrance obdobie 31.05.-27.06.2018 | 403,92 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
| 1421840273 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku POH 66, Veľké Kapušany | 31,73 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
| 1421840270 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 648/2013 | 70,91 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 04.07.2018 | 12.07.2018 | 12.7.2018 | |
| 1421840267 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.06.-30.06.2018 | 1 926,94 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 12.07.2018 | 12.07.2018 | 12.7.2018 | |
| 1421840264 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 03.07.2018 | 12.07.2018 | 12.7.2018 | |
| 1421840263 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony | 27,88 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 02.07.2018 | 12.07.2018 | 12.7.2018 | |
| 1421840261 | MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36600733 | zdravotné výkony | 48,79 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 02.07.2018 | 02.07.2018 | 12.7.2018 | |
| 1421840258 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | trovy exekúcie Ex512/2009 | 42,93 EUR vrátane DPH |
Ex /512/2009 | 28.06.2018 | 12.07.2018 | 12.7.2018 | |
| 1421840252 | JUDr. Blaško Jozef Exekutorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | Trovy exekúcie na základe právoplatného rozhodnutia súdu Ex891/2000 | 41,30 EUR vrátane DPH |
Ex 891/2000 | 20.06.2018 | 12.07.2018 | 12.7.2018 | |
| 1421840260 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 02.07.2018 | 06.07.2018 | 9.7.2018 | |
| 1421840259 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Fedorová Denisa - Návrh na vykonanie exekúcie | 19,80 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 02.07.2018 | 06.07.2018 | 9.7.2018 | |
| 1421840256 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 21.03.-20.06.2018 | 189,41 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 26.06.2018 | 04.07.2018 | 3.7.2018 | |
| 1421840253 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.06-15.06.2018 | 1 665,90 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.06.2018 | 28.06.2018 | 28.6.2018 | |
| 1421840251 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 4 286,83 EUR vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 18.06.2018 | 25.06.2018 | 25.6.2018 | |
| 1421840250 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 2,40 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | 18.06.2018 | 25.06.2018 | 25.6.2018 | |
| 1421840248 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 05/2018 | 3 478,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 14.06.2018 | 25.06.2018 | 25.6.2018 | |
| 1421840247 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom NP DEI 06/2018 | 34,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 163/2008 | 14.06.2018 | 25.06.2018 | 25.6.2018 | |
| 1421840246 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO CPS 06/2018 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 14.06.2018 | 25.06.2018 | 25.6.2018 | |
| 1421840244 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 79,61 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.06.2018 | 25.06.2018 | 25.6.2018 | |
| 1421840243 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2018 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 359,68 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.06.2018 | 25.06.2018 | 22.6.2018 | |
| 1421840242 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2018 Michalovská 55, Sobrance | 299,57 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.06.2018 | 25.06.2018 | 22.6.2018 | |
| 1421840241 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 05/2018, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 827,62 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.06.2018 | 25.06.2018 | 22.6.2018 | |
| 1421840240 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 05/2018 | 195,24 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.06.2018 | 25.06.2018 | 22.6.2018 | |
| 1421840223 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie práce obdobie 01.05-18.05.2018 | 2 169,94 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 04.06.2018 | 25.06.2018 | 22.6.2018 | |
| 1421840222 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie práce obdobie 21.05.-31.05.2018 | 2 031,79 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 04.06.2018 | 25.08.2018 | 22.6.2018 | |
| 1421840249 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis DEKV 05/2018 | 69,10 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 18.06.2018 | 22.6.2018 | ||
| 1421840239 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 05/2018 | 616,69 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
| 1421840238 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 05/2018 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
| 1421840237 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia 05/2018 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
| 1421840236 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 05/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
| 1421840234 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 05/2018 | 2 835,24 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
| 1421840231 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 05/2018 | 10,35 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
| 1421840230 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom za 06/2018 NP PIP | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2018/OE | 07.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
| 1421840229 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 05/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 06.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
| 1421840228 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2018 | 240,07 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 |