Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421840214 | JUDr. Blaško Jozef Exekutorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie pri zastavení EX 891/2000 | 41,30 EUR vrátane DPH |
Ex891/2000 | 23.05.2018 | 08.06.2018 | 6.6.2018 | |
| 1421840217 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyplatenie náhrady škody | 15,00 EUR vrátane DPH |
30.05.2018 | 8.6.2018 | |||
| 1421840219 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia - vyúčtovanie | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záru | 31.05.2018 | 8.6.2018 | ||
| 1421840218 | MEDIPRAX, s.r.o Banícka 28, 058 01 Poprad |
36513768 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 31.05.2018 | 12.06.2018 | 12.6.2018 | |
| 1421840220 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 01.06.-30.06.2018 | 11,54 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 04.06.2018 | 12.06.2018 | 12.6.2018 | |
| 1421840221 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.06.-30.06.2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.06.2018 | 12.06.2018 | 12.6.2018 | |
| 1421840224 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 04.06.2018 | 12.06.2018 | 12.6.2018 | |
| 1421840225 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné. stočné obdobie 27.04.-30.05.2018 Saleziánov 1, Michalovce obdobie 28.04.-30.05.2018 | 402,89 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 04.06.2018 | 12.06.2018 | 12.6.2018 | |
| 1421840226 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.06.-30.06.2018 | 1 984,71 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.06.2018 | 12.06.2018 | 12.6.2018 | |
| 1421840227 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
| 1421840228 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2018 | 240,07 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
| 1421840229 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 05/2018 | 344,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 06.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
| 1421840230 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom za 06/2018 NP PIP | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2018/OE | 07.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
| 1421840231 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 05/2018 | 10,35 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
| 1421840233 | Technické a zahradnícke služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | oprava oplotenia Michalovská 55, Sobrance | 483,77 EUR vrátane DPH |
OV180053 | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
| 1421840234 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 05/2018 | 2 835,24 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
| 1421840235 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 05/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
| 1421840236 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 05/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
| 1421840237 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia 05/2018 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
| 1421840238 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 05/2018 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
| 1421840239 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 05/2018 | 616,69 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
| 1421840249 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis DEKV 05/2018 | 69,10 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 18.06.2018 | 22.6.2018 | ||
| 1421840222 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie práce obdobie 21.05.-31.05.2018 | 2 031,79 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 04.06.2018 | 25.08.2018 | 22.6.2018 | |
| 1421840223 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie práce obdobie 01.05-18.05.2018 | 2 169,94 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 04.06.2018 | 25.06.2018 | 22.6.2018 | |
| 1421840240 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 05/2018 | 195,24 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.06.2018 | 25.06.2018 | 22.6.2018 | |
| 1421840241 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 05/2018, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 827,62 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.06.2018 | 25.06.2018 | 22.6.2018 | |
| 1421840242 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2018 Michalovská 55, Sobrance | 299,57 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.06.2018 | 25.06.2018 | 22.6.2018 | |
| 1421840243 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2018 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 359,68 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.06.2018 | 25.06.2018 | 22.6.2018 | |
| 1421840244 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 79,61 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 13.06.2018 | 25.06.2018 | 25.6.2018 | |
| 1421840246 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO CPS 06/2018 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 14.06.2018 | 25.06.2018 | 25.6.2018 | |
| 1421840247 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom NP DEI 06/2018 | 34,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 163/2008 | 14.06.2018 | 25.06.2018 | 25.6.2018 | |
| 1421840248 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 05/2018 | 3 478,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 14.06.2018 | 25.06.2018 | 25.6.2018 | |
| 1421840250 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 2,40 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | 18.06.2018 | 25.06.2018 | 25.6.2018 | |
| 1421840251 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 4 286,83 EUR vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 18.06.2018 | 25.06.2018 | 25.6.2018 | |
| 1421840253 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.06-15.06.2018 | 1 665,90 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.06.2018 | 28.06.2018 | 28.6.2018 | |
| 1421840245 | Martin Kuzma VODA-KOVO Bernolákova 2, 073 01 Sobrance |
34833625 | výmena elektrického ohrievača vody na pracovisku Michalovská 55, Sobrance | 357,60 EUR vrátane DPH |
OV180052 | 13.06.2018 | 02.07.2018 | 2.7.2018 | |
| 1421840255 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlač PPP za obdobie 06/2018 | 95,27 EUR vrátane DPH |
OV180057 | 25.06.2018 | 04.07.2018 | 3.7.2018 | |
| 1421840256 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 21.03.-20.06.2018 | 189,41 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 26.06.2018 | 04.07.2018 | 3.7.2018 | |
| 1421840254 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV MI 909 BD | 225,77 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180056 | 22.06.2018 | 06.07.2018 | 9.7.2018 |
| 1421840259 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Fedorová Denisa - Návrh na vykonanie exekúcie | 19,80 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 02.07.2018 | 06.07.2018 | 9.7.2018 |