Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421840178 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.04.-30.04.2018 | 1 958,73 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.05.2018 | 14.05.2018 | 11.5.2018 | |
| 1421840176 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony I.Q.2018 | 62,73 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 02.05.2018 | 14.05.2018 | 11.5.2018 | |
| 1421840175 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.05.2018 | 14.05.2018 | 11.5.2018 | |
| 1421840172 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park 04/2018 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 02.05.2018 | 14.05.2018 | 11.5.2018 | |
| 1421840171 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina P.O.H 66/118, Veľké Kapušany | 11,54 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 02.05.2018 | 14.05.2018 | 11.5.2018 | |
| 1421840170 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.03.-26.04.2018 Saleziánov 1, Michalovce Michalovská 55, Sobrance obdobie 29.03.-27.04.2018 | 375,78 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.05.2018 | 14.05.2018 | 11.5.2018 | |
| 1421840167 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony I.Q.2018 | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 30.04.2018 | 14.05.2018 | 11.5.2018 | |
| 1421840168 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
35556706 | vyúčtovanie energie za rok 2017 | 566,08 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 383/2016/S/MaS | 30.04.2018 | 11.5.2018 | ||
| 1421840163 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.04.-19.05.2018 | 463,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb VOB/41/2016-M-OVO č.z. 8588/2016 | 25.04.2018 | 07.05.2018 | 4.5.2018 | |
| 1421840161 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie Marcela Kocajová | 40,64 EUR vrátane DPH |
Ex963/2009 | 23.04.2018 | 07.05.2018 | 4.5.2018 | |
| 1421840158 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie práce obdobie 03/2018 | 3 797,27 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 19.04.2018 | 07.05.2018 | 4.5.2018 | |
| 1421840126 | MUDr.Marián Maškulík A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony I.Q.2018 | 62,73 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 06.04.2018 | 26.04.2018 | 25.4.2018 | |
| 1421840157 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 03/2018 | 3 478,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 17.04.2018 | 24.04.2018 | 23.4.2018 | |
| 1421840152 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za SPO centrum poradenských služieb 04/2018 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 13.04.2018 | 24.04.2018 | 23.4.2018 | |
| 1421840151 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za NP DEI 04/2018 | 34,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 13.04.2018 | 24.04.2018 | 23.4.2018 | |
| 1421840128 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie | 188,71 EUR vrátane DPH |
Ex29/2011 | 09.04.2018 | 24.04.2018 | 23.4.2018 | |
| 1421840153 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 13.04.2018 | 20.4.2018 | ||
| 1421840155 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis zľava k DEKV 03/2018 | 71,76 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 16.04.2018 | 20.4.2018 | ||
| 1421840150 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Sumárny zúčtovací výkaz 03/2018 | 2 748,64 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
| 1421840149 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2018 Zelená 63, Veľké Kapušany | 81,90 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
| 1421840148 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2018, Saleziánov 1, Michalovce -D | 422,56 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
| 1421840148 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2018, Saleziánov 1, Michalovce -D | 422,56 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
| 1421840147 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2018, Michalovská 55, 073 01 Sobrance | 340,04 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.04.2017 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
| 1421840146 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2018, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 986,57 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
| 1421840145 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 03/2018 Zelená 63, V. Kapušany | 253,87 EUR vrátane DPH |
33593/2017 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
| 1421840144 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 03/2018 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
| 1421840143 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služťba IP- Telefónia 03/2018 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
| 1421840142 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 03/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
| 1421840140 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 03/2018 | 642,91 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
| 1421840138 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za mesiac 2018 | 10,80 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 10.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
| 1421840134 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, |
35763469 | Telefónne poplatky 03/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
| 1421840133 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 03/2018 | 239,77 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
| 1421840131 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné. stočné obdobie 27.02.-27.03.2018, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce, Michalovská 55, Sobrance | 406,03 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
| 1421840132 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku P.O.H 66/118, Veľké Kapušany | 30,96 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
| 1421840127 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.03.-31.03.2018 | 578,39 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
| 1421840125 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.03.- 29.03.2018 | 1 620,07 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
| 1421840123 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie Jána Bánomová | 45,33 EUR vrátane DPH |
Ex 450/2009 | 04.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
| 1421840122 | Alfa Medical, spol. s.r.o Tehliarska 27 A,071 01 Michalovce |
44278110 | zdravotná starostlivosť | 139,40 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 04.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
| 1421840121 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
| 1421840120 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plyn 04/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 03.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 |