Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421840261 | MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36600733 | zdravotné výkony | 48,79 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 02.07.2018 | 02.07.2018 | 12.7.2018 | |
1421840027 | MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36600733 | zdravotné výkony | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 31.01.2018 | 21.02.2018 | 22.2.2018 | |
1421740513 | MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská prof. Hlaváča 29, 071 01 |
36599786 | zdravotné výkony | 250,92 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 28.12.2017 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421840245 | Martin Kuzma VODA-KOVO Bernolákova 2, 073 01 Sobrance |
34833625 | výmena elektrického ohrievača vody na pracovisku Michalovská 55, Sobrance | 357,60 EUR vrátane DPH |
OV180052 | 13.06.2018 | 02.07.2018 | 2.7.2018 | |
1421840488 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 12/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
1421840443 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 11/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 05.11.2018 | 08.11.2018 | 7.11.2018 | |
1421840387 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 10/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.10.2018 | 09.10.2018 | 8.10.2018 | |
1421840349 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.09.-30.09.2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.09.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
1421840313 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 08/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.08.2018 | 10.08.2018 | 10.8.2018 | |
1421840221 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.06.-30.06.2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.06.2018 | 12.06.2018 | 12.6.2018 | |
1421840175 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.05.2018 | 14.05.2018 | 11.5.2018 | |
1421840120 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plyn 04/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 03.04.2018 | 12.04.2018 | 12.4.2018 | |
1421840083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn obdobie 03/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 05.03.2018 | 09.03.2018 | 8.3.2018 | |
1421840036 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn obdobie 02/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 05.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421740546 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn obdobie 01.01.-31.12.2017 vyúčtovanie | 5 060,46 EUR vrátane DPH |
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu | 15.01.2018 | 18.01.2018 | 17.1.2018 | |
1421840001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 01/2018 | 1 085,87 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 03.01.2018 | 10.01.2018 | 8.1.2018 | |
1421840303 | Lekáreň pri srdiečku pplk. Pljušťa 2581/2, 909 01 Skalica |
46167030 | Septoderm gel 500 ml 240 ks, maska tvárová 200 ks | 997,20 EUR vrátane DPH |
Ov180066 | 18.07.2018 | 25.07.2018 | 27.7.2018 | |
1421840495 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom za nebytové priestory 12/2018 NP PIP | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 1/2018OE | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
1421840449 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nebytové priestory za 11/2018 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 1/2018/OE | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 16.11.2018 | |
1421840398 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom nebytových priestorov 09/2018 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestrov č.1/2018/OE | 05.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840353 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájomne za 09/2018 NP PIP | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2018/OE | 06.09.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
1421840318 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom za nebytové priestory 08/2018 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 1/2018/OE | 06.08.2018 | 10.08.2018 | 10.8.2018 | |
1421840271 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom a nebytových priestorov 07/2018 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018/OE | 04.07.2018 | 12.07.2018 | 8.8.2018 | |
1421840230 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom za 06/2018 NP PIP | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2018/OE | 07.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
1421840212 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom a služby za 05/2018 NP PIP | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2018/OE | 21.05.2018 | 24.05.2018 | 23.5.2018 | |
1421840335 | Ladislav Jakub - CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | prečistenie kanalizácie V. Kapušany | 150,00 EUR vrátane DPH |
OV180070 | 15.08.2018 | 21.08.2018 | 17.8.2018 | |
1421740520 | Ladislav Jakub - CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | prečistenie kanalizácie Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 150,00 EUR vrátane DPH |
OV170115 | 02.01.2018 | 10.01.2018 | 10.1.2018 | |
1421840518 | KOHUT.T s.r.o 076 77 Ruská 8 |
47667206 | oprava strechy na budove Saleziánov 1, Michalovce | 968,40 EUR vrátane DPH |
OV180101 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840344 | KOBRA I , s.r.o Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce |
44726732 | ochrana objektu | 611,52 EUR bez DPH |
OV180067 | 22.08.2018 | 30.08.2018 | 3.9.2018 | |
1421840310 | KOBRA I , s.r.o Kpt. Nálepku 1072/20 071 01 Michalovce |
44726732 | stráženie objektu za júl 2018 | 564,48 EUR vrátane DPH |
OV180067 | 01.08.2018 | 10.08.2018 | 10.8.2018 | |
1421840302 | Ketcém Martin 072 37 Lastomír 230 |
44681976 | opravu klimatizácie AUX QBR 18 | 684,40 EUR bez DPH |
OV180061 | 17.07.2018 | 25.07.2018 | 27.7.2018 | |
1421840428 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | trovy exekúcie Ex721/2013 | 91,18 EUR vrátane DPH |
Ex 721/2013 | 18.10.2018 | 02.11.2018 | 5.11.2018 | |
1421840427 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | trovy exekúcie Ex 28/2012 | 55,03 EUR vrátane DPH |
Ex 28/2012 | 18.10.2018 | 02.11.2018 | 5.11.2018 | |
1421840385 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | trovy exekúcie Lucia Petrová | 48,33 EUR vrátane DPH |
Ex722/2013 | 28.09.2018 | 03.10.2018 | 2.10.2018 | |
1421840384 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | trovy exekúcie Lucia Červeňáková | 84,03 EUR vrátane DPH |
Ex651/2013 | 28.09.2018 | 03.10.2018 | 2.10.2018 | |
1421840312 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie EX121/2010 | 58,58 EUR vrátane DPH |
Ex 121/2010 | 01.08.2018 | 10.08.2018 | 10.8.2018 | |
1421840311 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 37/2012 Miroslav Badžo 7. Staničná 7, Michalovce | 60,23 EUR vrátane DPH |
Ex 37/2012 | 01.08.2018 | 10.08.2018 | 10.8.2018 | |
1421840270 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 648/2013 | 70,91 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 04.07.2018 | 12.07.2018 | 12.7.2018 | |
1421840128 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie | 188,71 EUR vrátane DPH |
Ex29/2011 | 09.04.2018 | 24.04.2018 | 23.4.2018 | |
1421840105 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | odmena a trovy exekúcie Ivan Kapura | 52,07 EUR vrátane DPH |
Ex 403/2013-31 | 15.03.2018 | 03.04.2018 | 28.3.2018 |