Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101840075 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky 1/2018 | 106,51 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb... | 06.02.2018 | 15.02.2018 | 2.3.2018 | |
1101840074 | JUDr. Ivona Babušková Tehelná 86, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36129895 | Trovy exekúcie | 57,60 vrátane DPH |
EX 1469/2010 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 2.3.2018 | |
1101840073 | JUDr. Ivona Babušková Tehelná 86, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36129895 | Trovy exekúcie | 60,72 vrátane DPH |
EX690/2010-27 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 2.3.2018 | |
1101840071 | Miroslav Bušo - MOPOS Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11978147 | Teplovzdušný ventilátor | 19,99 vrátane DPH |
1101840011 | 06.02.2018 | 15.02.2018 | 2.3.2018 | |
1101840066 | Fax Copy a.s. Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
35729040 | Vizitky | 20,40 vrátane DPH |
1101840007 | 02.02.2018 | 15.02.2018 | 2.3.2018 | |
1101840064 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn St. Turá 2/2018 | 842,74 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.02.2018 | 15.02.2018 | 2.3.2018 | |
1101840062 | EVROFIN Int.spol.s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok 2018 | 144,- vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb | 02.02.2018 | 09.02.2018 | 2.3.2018 | |
1101840061 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok 2018 | 144,- vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb | 02.02.2018 | 09.02.2018 | 2.3.2018 | |
1101840060 | Polymorf, s.r.o. Družstevná 752/28, 906 13 Brezová pod Bradlom |
36338508 | Zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade | 01.02.2018 | 15.02.2018 | 2.3.2018 | |
1101840059 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | El. elektrina Stará Turá 2/18 | 23,66 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 01.02.2018 | 15.02.2018 | 2.3.2018 | |
1101840058 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | El. elektrina Myjava 2/18 | 740,65 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 01.02.2018 | 15.02.2018 | 2.3.2018 | |
1101840057 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika 2/2018 | 224,76 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E | 01.02.2018 | 15.02.2018 | 1.3.2018 | |
1101840056 | BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda |
36227901 | Dezinfekčný spray- CHIRODERM | 369,54 vrátane DPH |
1101840003 z 12.01.2018 | 29.01.2018 | 09.02.2018 | 1.3.2018 | |
1101840055 | Pavol Kováč Čulenova 20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
45636729 | Oprava pečiatok | 38,42 vrátane DPH |
1101840004 zo 17.1.2018 | 29.01.2018 | 02.02.2018 | 1.3.2018 | |
1101840054 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné 7.12.17-31.12.17 | 308,44 vrátane DPH |
PZ00196739_001 z 10.9.2015 | 25.01.2018 | 31.01.2018 | 1.3.2018 | |
1101840053 | JUDr. Štefan Kvasnica Nám. M.R.Štefánika 582/29, 907 01 Myjava |
36129909 | Trovy exekúcie | 48,71 vrátane DPH |
22.01.2018 | 31.01.2018 | 1.3.2018 | ||
1101840052 | ELEKTROINŠTALA spol. s r.o. Odborárska 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36324116 | Regulátor | 395,- vrátane DPH |
1101740110 z 19.12.2017 | 22.01.2018 | 15.02.2018 | 1.3.2018 | |
1101840051 | MUDr. Mitanová Denisa Mýtna 146/5, 916 01 Stará Turá |
44418311 | Zdravotné výkony | 132,43 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade zo 17.01.2018 | 18.01.2018 | 15.02.2018 | 1.3.2018 | |
1101840050 | MUDr. Skalická Vladimíra 906 06 ZS Vrbovce |
31203124 | Zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade z 10.01.2018 | 18.01.2018 | 08.02.2018 | 1.3.2018 | |
1101840049 | MUDr. Bošanská Oľga Sad A.Kmeťa 26, 921 01 Piešťany |
34028153 | Zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
17.01.2018 | 26.01.2018 | 1.3.2018 | ||
1101840048 | JATROS, s.r.o. Zuzky Zgurišky 534/37, 907 01 Myjava |
36674851 | Zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade z 11.1.2018 | 15.01.2018 | 30.01.2018 | 28.2.2018 | |
1101840047 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie 1.-12.2017 | 3 211,94 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 15.01.2018 | 08.02.2018 | 28.2.2018 | |
1101840046 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo za 12/2017 | 3 824,50 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 12.01.2018 | 18.01.2018 | 28.2.2018 | |
1101840045 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné 1/2018 | 79,- vrátane DPH |
072/LO/05 | 12.01.2018 | 31.01.2018 | 28.2.2018 | |
1101840044 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 1 230,49 vrátane DPH |
1101740098 z 10.11.2017 | 12.01.2018 | 20.01.2018 | 28.2.2018 | |
1101840043 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS Myjava 12/2017 | -4,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb zo 4.2.2013 | 12.01.2018 | 24.01.2018 | 28.2.2018 | |
1101840042 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 12/2017 | 40,60 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve ... z 3.7.2016 | 12.01.2018 | 23.01.2018 | 28.2.2018 | |
1101840041 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partiánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Umytie vozidla NM694BV | 24,90 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 12.01.2018 | 02.02.2018 | 28.2.2018 | |
1101840040 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava |
45960470 | Umytie auta NM 271BP | 24,90 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 12.01.2018 | 02.02.2018 | 28.2.2018 | |
1101840039 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplex. správa objektov 12/2017 | 4 080,25 vrátane DPH |
8588/2016 | 12.01.2018 | 30.01.2018 | 28.2.2018 | |
1101840037 | SERIAMED s.r.o. Podhorská 5109/92, 921 01 Banka |
47444657 | Zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade z 9.1.2018 | 11.01.2018 | 08.02.2018 | 28.2.2018 | |
1101840038 | NOVAPHARM, s.r.o. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava |
35768568 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade z 22.12.2017 | 12.01.2018 | 30.01.2018 | 28.2.2018 | |
1101840036 | VERAMED, s.r.o. Staromyjavská 59, 907 01 Myjava 1 |
44419864 | Zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade z 31.12.2017 | 11.01.2018 | 30.01.2018 | 28.2.2018 | |
1101840035 | NsP Štefánikova 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36119369 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Výkaz k úhrade z 02.01.2018 | 11.01.2018 | 02.02.2018 | 28.2.2018 | |
1101840033 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
00000047 | Správa a údržba siete LAN 12/2017 | 826,85 vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2017 | 10.01.2018 | 02.02.2018 | 28.2.2018 | |
1101840032 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefonia 12/2017 | 867,36 vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011 | 10.01.2018 | 02.02.2018 | 28.2.2018 | |
1101840031 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL 12/2017 | 398,45 vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011 | 10.01.2018 | 02.02.2018 | 28.2.2018 | |
1101840030 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS, VPN 12/2017 | 2 943,71 vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel. sl. z 21.1.2011 | 10.01.2018 | 02.02.2018 | 28.2.2018 | |
1101840029 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011 | 412,21 vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskyt. tel.sl. z 21.1.2011 | 10.01.2018 | 02.02.2018 | 28.2.2018 | |
1101840028 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vyúčtovanie vodné, stočné za 10.-12.2017 | -46,66 vrátane DPH |
072/LO/05 | 10.01.2018 | 17.01.2018 | 28.2.2018 |