Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361840368 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nájom a služby 06/2018 | 1038,21 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 81/136/2018 | 21.6.2018 | 27.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 1361840367 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nájom a služby 06/2018 - NP DEI | 402,82 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/136/2018 | 21.6.2018 | 27.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 1361840366 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné LE - dobitie kreditu | 0,00 bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | 20.6.2018 | 24.7.2018 | ||
| 1361840365 | JUDr. Michal Kešeľak Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves |
36153460 | trovy exekúcie EX 8Er/43/2006 | 21,22 vrátane DPH |
áno | 21.6.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 1361840364 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn PP 06/2018 - doplatok DPH | 86,93 vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Maloodber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednostoi za odchýlku | 04.6.2018 | 25.06.2018 | 24.7.2018 | |
| 1361840363 | Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie EX422/2010 | 41,39 vrátane DPH |
áno | 20.6.2018 | 21.06.2018 | 16.7.2018 | |
| 1361840362 | Eva Bičárová - Kovo-market Hraničná 667/8, 058 01 Poprad |
32859007 | nájom, služby NP PIP 06/2018 | 416,45 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/136/2018 | 18.6.2018 | 21.06.2018 | 16.7.2018 | |
| 1361840361 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné 05/2018 LE - dobropis | -20,70 bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | 15.6.2018 | 16.7.2018 | ||
| 1361840360 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 04/2018 | 98,40 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018 | 14.6.2018 | 21.06.2018 | 16.7.2018 | |
| 1361840359 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné PP - dobropis | -59,82 bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | 14.6.2018 | 16.7.2018 | ||
| 1361840358 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby 05/2018 | 80,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Sieť č. 372/OI/2017 | 13.6.2018 | 21.06.2018 | 16.7.2018 | |
| 1361840357 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 | komplexná správa objektov 05/2018 - paušál | 2314,25 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO,8588/2016 | 13.6.2018 | 21.06.2018 | 16.7.2018 | |
| 1361840356 | EURIGIA, s.r.o. Tatranské námestie 4914/8, 058 01 Poprad |
43869394 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 11.6.2018 | 21.06.2018 | 16.7.2018 | |
| 1361840355 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 979,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.6.2018 | 15.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1361840354 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP telefonia 05/2018 | 1451,16 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.6.2018 | 15.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1361840353 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 05/2018 | 977,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.6.2018 | 15.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1361840352 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back 05/2018 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.6.2018 | 15.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1361840351 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 05/2018 | 3068,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.6.2018 | 15.06.2018 | 12.7.2018 | |
| 1361840350 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35742365 | plyn LE 05/2018 - vyúčtovanie | -614,64 vrátane DPH |
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 11.6.2018 | 28.6.2018 | ||
| 1361840349 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrika PP 05/2018 | 888,25 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017 | 11.6.2018 | 15.06.2018 | 28.6.2018 | |
| 1361840348 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovanie 21.5.-31.5.2018 | 1240,63 vrátane DPH |
Realizačná zmluva - Úrad PSVR Poprad č.193/136/2018 k Rámcovej dohode pre zab.upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č.15/OVS/2018 | 11.6.2018 | 15.06.2018 | 28.6.2018 | |
| 1361840347 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | tepovanie stoličiek | 6,92 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 547/136/2016 k Rámcovej zmluve č. 377/OVS/2016 | 35/2018 | 11.6.2018 | 15.06.2018 | 28.6.2018 |
| 1361840346 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX LE 05/2018 | 4,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špec. spôsoby dodávania zásielok | 11.6.2018 | 15.06.2018 | 28.6.2018 | |
| 1361840345 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 7.6.2018 | 12.06.2018 | 28.6.2018 | |
| 1361840344 | ANAED, s.r.o. Mnoheľova 2, 058 01 Poprad |
43847978 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 7.6.2018 | 12.06.2018 | 28.6.2018 | |
| 1361840343 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné - U poukazy 05/2018 | 15,90 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na výplatu zo dňa 11.12.2013 | 8.6.2018 | 12.06.2018 | 28.6.2018 | |
| 1361840342 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina |
42215617 | služby SBS LE 05/2018 | 1170,96 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017 | 8.6.2018 | 12.06.2018 | 28.6.2018 | |
| 1361840341 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 05/2018 | 897,65 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 7.6.2018 | 12.06.2018 | 28.6.2018 | |
| 1361840340 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nájom, služby 05/2018 | 1038,21 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 81/136/2018 | 7.6.2018 | 12.06.2018 | 28.6.2018 | |
| 1361840339 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nájom, služby 04/2018 | 1038,21 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 81/136/2018 | 7.6.2018 | 12.06.2018 | 28.6.2018 | |
| 1361840338 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | toner do frankovacieho stroja, samolepiace štítky | 497,40 vrátane DPH |
nie | 45/2018 | 6.6.2018 | 12.06.2018 | 28.6.2018 |
| 1361840337 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 05/2018 | 98,47 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018 | 6.6.2018 | 12.06.2018 | 28.6.2018 | |
| 1361840336 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 05/2018 | 38,32 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018 | 6.6.2018 | 12.06.2018 | 28.6.2018 | |
| 1361840335 | MUDr.Timkovič Jozef, s.r.o. Kpt. Nálepku 869/101, 059 21 Svit |
47082496 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 6.6.2018 | 12.06.2018 | 28.6.2018 | |
| 1361840334 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na SMV BL996KU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 36/2018 | 6.6.2018 | 12.06.2018 | 28.6.2018 |
| 1361840333 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na SMV BL254KU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 37/2018 | 6.6.2018 | 12.06.2018 | 28.6.2018 |
| 1361840332 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na SMV PP948BU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 43/2018 | 6.6.2018 | 12.06.2018 | 28.6.2018 |
| 1361840331 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík na SMV PP867CF | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 42/2018 | 6.6.2018 | 12.06.2018 | 28.6.2018 |
| 1361840330 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o SMV 05/2018 - paušál | 107,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 4.6.2018 | 12.06.2018 | 28.6.2018 | |
| 1361840329 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrika LE 06/2018 - záloha | 1615,42 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017 | 4.6.2018 | 12.06.2018 | 28.6.2018 |