![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1361840647 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back 10/2018 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.11.2018 | 20.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840646 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 10/2018 | 3068,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.11.2018 | 20.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840645 | Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. Probsnerova cesta 9, 054 01 Levoča |
36451975 | oprava balkóna LE | 7834,81 vrátane DPH |
nie | 69/2018 | 9.11.2018 | 13.11.2018 | 22.11.2018 |
1361840644 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 10/2018 | 692,68 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 9.11.2018 | 13.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840643 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba LE 10/2018 | 1226,70 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017 | 9.11.2018 | 13.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840642 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o SMV 10/2018 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840641 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné U poukazy 10/2018 | 13,80 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na výplatu zo dňa 11.12.2013 | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840640 | MUDr.Timkovič Jozef, s.r.o. Kpt. Nálepku 869/101, 059 21 Svit |
47082496 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 8.11.2018 | 13.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840639 | BABY, s.r.o. Horská 587/87, 059 21 Svit |
44992017 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 7.11.2018 | 13.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840638 | LUEVA s.r.o. Slovenského odboja 179/13, 058 01 Poprad |
44550073 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 7.11.2018 | 13.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840637 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrika LE 11/2018 - záloha | 983,86 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD o združ. dodávke elektr. č. 434/OVS/2018 | 7.11.2018 | 13.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840636 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné, zrážky PP 10/2018 | 366,22 vrátane DPH |
360-11.8.2015 | 7.11.2018 | 13.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840635 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 11/2018 | 98,64 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | 7.11.2018 | 13.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840634 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 11/2018 | 38,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | 7.11.2018 | 13.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840633 | HH HIRE s.r.o. Poprad Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad |
44578695 | nájom, služby 11/2018 | 604,30 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 6.11.2018 | 13.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840632 | Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla 2802/3, 058 42 Poprad |
00326470 | nájom Arény Poprad - Burza práce a informácií | 1,00 bez DPH |
75/2018 | 6.11.2018 | 13.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840631 | Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla 2802/3, 058 42 Poprad |
00326470 | nájom press centra Arény Poprad - Burza práce a informácií | 1,00 bez DPH |
75/2018 | 6.11.2018 | 13.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840630 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn PP 11/2018 - záloha | 521,56 vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Maloodber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednostoi za odchýlku | 5.11.2018 | 13.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840629 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn LE 11/2018 - záloha | 1765,13 vrátane DPH |
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 5.11.2018 | 13.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840628 | Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie EX3375/2006 - Kubov | 28,20 vrátane DPH |
5.11.2018 | 07.11.2018 | 22.11.2018 | ||
1361840627 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné, zrážky LE 10/2018 | 315,90 vrátane DPH |
361-11.8.2015 | 29.10.20108 | 06.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840626 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | položka 2.9 - umývanie okien výškové a položka 2.22. deratizácia LE | 15,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva -Úrad PSVR Poprad č.193/136/2018 k Rámcovej dohode pre zab.upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č.15/OVS/2018 | 63/2018 | 29.10.20108 | 06.11.2018 | 22.11.2018 |
1361840625 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | frankovací stroj PP preventívna prehliadka - cestovné náklady | 64,80 vrátane DPH |
287-14.12.2012 | 24.10.2018 | 06.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840624 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | frankovací stroj LE preventívna prehliadka - cestovné náklady | 64,80 vrátane DPH |
288-14.12.2012 | 24.10.2018 | 06.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840623 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrika LE 01.01.2018 - 14.10.2018 - vyúčtovanie | -6463,42 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017 | 24.10.2018 | 22.11.2018 | ||
1361840622 | BOLITO s.r.o. Nám. Pajdušáka 1474/35, 053 11 Smižany |
48046582 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 24.10.2018 | 06.11.2018 | 22.11.2018 | |
1361840621 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nájom, služby 10/2018 | 1038,21 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 81/136/2018 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 14.11.2018 | |
1361840620 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nájom, služby 10/2018 - NP DEI NS | 402,82 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/136/2018 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 14.11.2018 | |
1361840619 | Ovitex s.r.o. Hraničná 3583/30, 058 01 Poprad |
36507202 | teflónové obrusy | 502,80 vrátane DPH |
nie | 72/2018 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 14.11.2018 |
1361840618 | ARAŠID spol. s r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
36054241 | prenosný reproduktor | 159,99 vrátane DPH |
nie | 73/2018 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 14.11.2018 |
1361840617 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | kosenie a odvoz redurálneho odpadu | 1,20 vrátane DPH |
Realizačná zmluva -Úrad PSVR Poprad č.193/136/2018 k Rámcovej dohode pre zab.upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č.15/OVS/2018 | 62/2018 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 14.11.2018 |
1361840616 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 | komplexná správa objektov - 09/2018 paušál | 2314,25 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO,8588/2016 | 18.10.2018 | 24.10.2018 | 14.11.2018 | |
1361840615 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka s výmenou oleja a filtrov na SMV BL254KU | 110,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 71/2018 | 17.10.2018 | 24.10.2018 | 14.11.2018 |
1361840614 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava SMV PP388BH | 91,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 68/2018 | 15.10.2018 | 24.10.2018 | 14.11.2018 |
1361840613 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží LE 10/2018 | 9,67 vrátane DPH |
263-1.1.2012 | 16.10.2018 | 24.10.2018 | 14.11.2018 | |
1361840612 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží PP -10/2018 | 19,34 vrátane DPH |
309-18.11.2013 | 16.10.2018 | 24.10.2018 | 14.11.2018 | |
1361840611 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné LE 09/2018 - dobropis | 23,78 bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | 15.10.2018 | 14.11.2018 | ||
1361840610 | JUDr. Bulko Michal - súdny exekútor Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37790412 | trovy exekúcie - Keďuchová | 50,71 vrátane DPH |
nie | 18.10.2018 | 24.10.2018 | 14.11.2018 | |
1361840609 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 10/2018 | 398,38 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.10.2018 | 06.11.2018 | 14.11.2018 | |
1361840608 | JUDr. Michal Kešeľak Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves |
36153460 | trovy exekúcie 0Er/309/2000 - Grman | 31,87 vrátane DPH |
nie | 18.10.2018 | 24.10.2018 | 14.11.2018 |