Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Poprad)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1361840208   HH HIRE s.r.o. Poprad
Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad		 44578695  nájom a služby 04/2018  604,30 
vrátane DPH		 357/31.12.2014    4.4.2018  10.04.2018  24.4.2018 
1361840143   HH HIRE s.r.o. Poprad
Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad		 44578695  nájom a služby 03/2018  604,30 
vrátane DPH		 357/31.12.2014    6.3.2018  08.03.2018  23.3.2018 
1361840080   HH HIRE s.r.o. Poprad
Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad		 44578695  nájom 02/2018  604,30 
vrátane DPH		 357/31.12.2014    1.2.2018  06.02.2018  20.2.2018 
1361840019   HH HIRE s.r.o. Poprad
Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad		 44578695  nájom a služby 1/2018  604,30 
vrátane DPH		 357/31.12.2014    8.1.2017  10.01.2018  24.1.2018 
1361840564   CHEMOMED s.r.o.
Štúrova 101, 059 21 Svit		 46459375  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR    4.10.2018  10.10.2018  24.10.2018 
1361840410   CHEMOMED s.r.o.
Štúrova 101, 059 21 Svit		 46459375  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR    6.7.2018  17.07.2018  31.7.2018 
1361840253   CHEMOMED s.r.o.
Štúrova 101, 059 21 Svit		 46459375  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR    18.4.2018  25.04.2018  11.5.2018 
1361840688   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina		 42215617  strážne služby 24.11.2018  34,44 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017  78/2018  6.12.2018  12.12.2018  7.1.2019 
1361840687   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina		 42215617  strážne a informačné služby LE 11/2018  1170,96 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017    6.12.2018  12.12.2018  7.1.2019 
1361840643   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina		 42215617  strážna a informačná služba LE 10/2018  1226,70 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017    9.11.2018  13.11.2018  22.11.2018 
1361840571   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina		 42215617  strážna a informačná služba LE 09/2018  1115,17 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017    4.10.2018  10.10.2018  9.11.2018 
1361840518   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina		 42215617  strážna a informačná služba LE 08/2018  1226,70 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017    11.9.2018  17.09.2018  28.9.2018 
1361840455   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina		 42215617  strážna a informačná služba LE 07/2018  1170,96 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017    3.8.2018  14.08.2018  16.8.2018 
1361840399   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina		 42215617  služby SBS LE 06/2018  1170,96 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017    4.7.2018  11.07.2018  27.7.2018 
1361840342   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina		 42215617  služby SBS LE 05/2018  1170,96 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017    8.6.2018  12.06.2018  28.6.2018 
1361840300   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina		 42215617  strážna a informačná služba LE 04/2018  1115,17 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017    15.5.2018  18.05.2018  6.6.2018 
1361840243   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina		 42215617  strážna a informačná služba 17.3.2018 a 18.3.2018   59,04 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017  29/2018  17.4.2018  25.04.2018  11.5.2018 
1361840215   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina		 42215617  strážna a informačná služba LE 03/2018  1170,96 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017    4.4.2018  13.04.2018  24.4.2018 
1361840157   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina		 42215617  strážna a informačná služba LE 02/2018  1115,17 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017    2.3.2018  14.03.2018  26.3.2018 
1361840095   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina		 42215617  strážna a informačná služba LE 01/2018  1226,70 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017    2.2.2018  13.02.2018  20.2.2018 
1361840003   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina		 42215617  strážna a informačná služba LE 12/2017  1059,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017    3.1.2018  10.01.2018  24.1.2018 
1361840128   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice - sídlisko KVP		 40408507  všeobecný materiál - káble, USB káble  153,78 
vrátane DPH		 nie  21/2018  22.2.2018  23.02.2018  12.3.2018 
1361840078   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice - sídlisko KVP		 40408507  náhradné diely na tlačiarne  193,20 
vrátane DPH		 nie  7/2018  1.2.2018  06.02.2018  20.2.2018 
1361840679   INŠTALAČNÝ MATERIÁL, Školník Emil
053 02 Doľany 17		 14373114  el. ohrievač vody, batéria  118,00 
vrátane DPH		 nie  83/2018  26.11.2018  05.12.2018  12.12.2018 
1361840679   INŠTALAČNÝ MATERIÁL, Školník Emil
053 02 Doľany 17		 14373114  el. ohrievač vody, batéria  118,00 
vrátane DPH		 nie  83/2018  26.11.2018  05.12.2018  12.12.2018 
1361840706   Interiér Invest s.r.o. - koberce TREND
Hraničná 12, 058 01 Poprad		 36190381  koberec  126,96 
vrátane DPH		 nie  89/2018  11.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840766   JA-SAN, s.r.o.
Studenec 4, 053 04 Studenec		 36608360  zdravotné výkony  209,10 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR    20.12.2018  18.01.2018  24.1.2019 
1361840443   JA-SAN, s.r.o.
Studenec 4, 053 04 Studenec		 36608360  zdravotné výkony  111,52 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR    6.7.2018  27.07.2018  2.8.2018 
1361840546   JGV trade, s.r.o.
v Úvoze 11, 040 01 Košice		 46909460  kovové kartotéky  387,60 
vrátane DPH		 nie  64/2018  24.9.2018  28.09.2018  9.10.2018 
1361840715   JODAN s.r.o.
Grófska 316/28, 053 02 Spišský Hrhov		 47542683  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR    7.12.2018  14.12.2018  11.1.2019 
1361840471   JODAN s.r.o.
Grófska 316/28, 053 02 Spišský Hrhov		 47542683  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR    8.8.2018  14.08.2018  16.8.2018 
1361840187   JODAN s.r.o.
Grófska 316/28, 053 02 Spišský Hrhov		 47542683  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR    15.3.2018  28.03.2018  10.4.2018 
1361840748   Jozef Zoričák - Zonic
Ružová 36, 054 01 Levoča		 37479369  LED žiarovky, žiarivky  123,20 
vrátane DPH		 nie  101/2018  20.12.2018  27.12.2018  24.1.2019 
1361840183   JUDr. Alena Szalayová
Mlynská 3, 934 01 Levice		 36100021  trovy exekúcie EX 84/06  42,67 
vrátane DPH		 ano    19.3.2018  21.03.2018  10.4.2018 
1361840144   JUDr. Bulko Michal
Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad		 37790412  trovy exekúcie EX 1041/2009  44,76 
vrátane DPH		 áno    5.3.2018  14.03.2018  23.3.2018 
1361840127   JUDr. Bulko Michal
Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad		 37790412  podanie návrhu na exekúciu  19,80 
vrátane DPH		 nie  15/2018  19.2.2018  28.02.2018  12.3.2018 
1361840120   JUDr. Bulko Michal
Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad		 37790412  trovy exekúcie EX 889/2014  65,81 
vrátane DPH		 áno    19.2.2018  23.02.2018  12.3.2018 
1361840119   JUDr. Bulko Michal
Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad		 37790412  podanie návrhu na exekúciu  19,80 
vrátane DPH		 nie  14/2018  19.2.2018  23.02.2018  12.3.2018 
1361840118   JUDr. Bulko Michal
Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad		 37790412  podanie návrhu na exekúciu  19,80 
vrátane DPH		 nie  13/2018  19.2.2018  23.02.2018  12.3.2018 
1361840117   JUDr. Bulko Michal
Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad		 37790412  podanie návrhu na exekúciu  19,80 
vrátane DPH		 nie  18/2018  19.2.2018  23.02.2018  12.3.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť