Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
|
1361840766 |
JA-SAN, s.r.o. Studenec 4, 053 04 Studenec |
36608360 |
zdravotné výkony |
209,10
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
20.12.2018 |
18.01.2018 |
24.1.2019 |
1361840765 |
LUEVA s.r.o. Slovenského odboja 179/13, 058 01 Poprad |
44550073 |
zdravotné výkony |
6,97
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
31.12.2018 |
11.01.2019 |
24.1.2019 |
1361840764 |
JUDr. Michal Kešeľak Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves |
36153460 |
trovy exekúcie - Vaverčák |
32,88
vrátane DPH |
nie |
|
3.1.2019 |
04.01.2019 |
24.1.2019 |
1361840763 |
ANAED, s.r.o. Mnoheľova 2, 058 01 Poprad |
43847978 |
zdravotné výkony |
34,85
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
27.12.2018 |
04.01.2019 |
24.1.2019 |
1361840762 |
HARMED POPRAD s.r.o. Banícka 28, 058 01 Poprad |
44013787 |
zdravotné výkony |
111,52
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
27.12.2018 |
04.01.2019 |
24.1.2019 |
1361840761 |
ZDRAVSED, s.r.o. Ludvíka Svobodu 2357, 058 01 Poprad |
36733831 |
zdravotné výkony |
69,70
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
21.12.2018 |
04.01.2019 |
24.1.2019 |
1361840760 |
MUDr. Grochola Jaroslav Mnoheľova 2, 058 01 Poprad |
37884077 |
zdravotné výkony |
61,73
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
21.12.2018 |
04.01.2019 |
24.1.2019 |
1361840759 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 |
vodné, stočné, zrážky LE 12/2018 |
276,68
vrátane DPH |
361-11.8.2015 |
|
31.12.2018 |
04.01.2019 |
24.1.2019 |
1361840758 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 |
vodné, stočné, zrážky PP 12/2018 |
188,70
vrátane DPH |
360-11.8.2015 |
|
31.12.2018 |
04.01.2019 |
24.1.2019 |
1361840757 |
Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
prenájom a služby 12/2018 |
1038,21
vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 81/136/2018 |
|
27.12.2018 |
04.01.2019 |
24.1.2019 |
1361840756 |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
PHM 12/2018 |
238,18
vrátane DPH |
002863/73120/2004 |
|
27.12.2018 |
04.01.2019 |
24.1.2019 |
1361840755 |
JUDr. Bulko Michal - súdny exekútor Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37790412 |
trovy exekúcie - Čonka |
27,86
vrátane DPH |
nie |
|
21.12.2018 |
04.01.2019 |
24.1.2019 |
1361840750 |
TESI-CARE s.r.o. Poprad Šrobárova 2676/34, 058 01 Poprad |
48126241 |
zdravotné výkony |
41,82
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
20.12.2018 |
27.12.2018 |
24.1.2019 |
1361840746 |
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
služba IP Telefónia 1.1.2019 - 31.12.2019 |
17413,92
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 |
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
24.1.2019 |
1361840745 |
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
DSL back up 1.1.2019 - 31.12.2019 |
3187,58
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 |
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
24.1.2019 |
1361840744 |
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
MPLS VPN 1.1.2019 - 31.12.2019 |
36820,08
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 |
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
24.1.2019 |
1361840743 |
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
Správa a údržba siete LAN - 1.1.2019 - 31.12.2019 |
11726,21
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 |
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
24.1.2019 |
1361840740 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 |
Ročné služby prevádzky frankovacieho stroja LE |
153,24
vrátane DPH |
288-14.12.2012 |
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
24.1.2019 |
1361840739 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 |
ročné služby prevádzky frankovacieho stroja PP |
153,24
vrátane DPH |
287-14.12.2012 |
|
19.12.2018 |
21.12.2018 |
24.1.2019 |
1361840738 |
G&T s.r.o. Sadová 5310/39, 058 01 Poprad |
44510535 |
zdravotné výkony |
13,94
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
17.12.2018 |
21.12.2018 |
24.1.2019 |
1361840734 |
Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštovné LE 11/2018 - dobropis |
- 21,72
bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 |
|
14.12.2018 |
19.12.2018 |
18.1.2019 |
1361840728 |
SOLARIS Poprad, s.r.o. Sadova 364/15, 058 01 Gánovce |
36517313 |
zdravotné výkony
|
34,85
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
14.12.2018 |
19.12.2018 |
18.1.2019 |
1361840727 |
Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
P.O.BOX LE 11/2018 |
4,90
vrátane DPH |
Žiadosť o špec. spôsoby dodávania zásielok |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
18.1.2019 |
1361840726 |
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
telefónne volania |
1113,76
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
18.1.2019 |
1361840725 |
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
MPLS VPN 11/2018 |
3068,34
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
18.1.2019 |
1361840724 |
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
DSLback 11/2018 |
265,63
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
18.1.2019 |
1361840723 |
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
služba IP Telefónia 11/2018 |
1451,16
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
18.1.2019 |
1361840722 |
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
správa a údržba siete LAN 11/2018 |
977,18
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
18.1.2019 |
1361840721 |
MUDr. Michal Rusnák, s.r.o. Podtatranská 4559, 058 01 Poprad |
45873101 |
zdravotné výkony
|
69,70
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
18.1.2019 |
1361840720 |
MUDr. Michal Rusnák, s.r.o. Podtatranská 4559, 058 01 Poprad |
45873101 |
zdravotné výkony |
209,10
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
11.1.2019 |
1361840719 |
MUDr. Michal Rusnák, s.r.o. Podtatranská 4559, 058 01 Poprad |
45873101 |
zdravotné výkony |
209,10
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
11.1.2019 |
1361840718 |
MUDr. Michal Rusnák, s.r.o. Podtatranská 4559, 058 01 Poprad |
45873101 |
zdravotné výkony |
6,97
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
11.1.2019 |
1361840717 |
MUDr. Michal Rusnák, s.r.o. Podtatranská 4559, 058 01 Poprad |
45873101 |
zdravotné výkony |
41,82
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
11.1.2019 |
1361840716 |
MUDr. Michal Rusnák, s.r.o. Podtatranská 4559, 058 01 Poprad |
45873101 |
zdravotné výkony |
34,85
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
11.1.2019 |
1361840715 |
JODAN s.r.o. Grófska 316/28, 053 02 Spišský Hrhov |
47542683 |
zdravotné výkony |
83,64
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
7.12.2018 |
14.12.2018 |
11.1.2019 |
1361840714 |
Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštovné PP 11/2018 - dobropis |
-58,84
bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 |
|
12.12.2018 |
|
11.1.2019 |
1361840713 |
BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
elektrika PP 11/2018 |
1101,82
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD o združ. dodávke elektr. č. 434/OVS/2018 |
|
12.12.2018 |
14.12.2018 |
11.1.2019 |
1361840712 |
Lindström, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 |
prenájom a pranie rohoží PP 11/2018 |
13,06
vrátane DPH |
309-18.11.2013 |
|
12.12.2018 |
14.12.2018 |
11.1.2019 |
1361840711 |
Lindström, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 |
prenájom a pranie rohoží LE 11/2018 |
9,91
vrátane DPH |
263-1.1.2012 |
|
12.12.2018 |
14.12.2018 |
11.1.2019 |