Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301840351 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za 7/2018 | 442,76 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 06.08.2018 | 27.08.2018 | 17.9.2018 | |
| 1301840488 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 10/2018 | 449,68 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 09.11.2018 | 30.11.2018 | 4.12.2018 | |
| 1301840166 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné za I.Q.2018 | 453,22 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 09.04.2018 | 30.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 1301840398 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | spotreba vody za 8/2018 | 460,10 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 06.09.2018 | 28.09.2018 | 4.10.2018 | |
| 1301840329 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | poštový úver- výplatné za 6/2018 | 469,95 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 11.07.2018 | 24.07.2018 | 17.8.2018 | |
| 1301840023 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné - IV.Q.2017 | 490,96 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 10.01.2018 | 01.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 1301840132 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | poštový úver-výplatné za 2/2018 | 499,95 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 12.03.2018 | 23.03.2018 | 12.4.2018 | |
| 1301840298 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM za 6/2018 - I. časť | 501,18 € vrátane DPH |
zmluva č. 561 186 2400 | 22.06.2018 | 02.07.2018 | 11.7.2018 | |
| 1301840408 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | poštový úver-výplatné za 8/2018 | 511,25 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 12.09.2018 | 24.09.2018 | 4.10.2018 | |
| 1301840043 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM za 1/2018 - I. časť | 511,70 € vrátane DPH |
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 24.01.2018 | 30.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 1301840147 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava MV Škoda Fabia | 513,29 € vrátane DPH |
9/2018 | 23.03.2018 | 11.04.2018 | 18.4.2018 | |
| 1301840492 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM za 10/2018 - II. časť | 515,09 € vrátane DPH |
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 12.11.2018 | 19.11.2018 | 19.11.2018 | |
| 1301840537 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM - za 11/2018 - II. časť | 543, 79 € vrátane DPH |
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 07.12.2018 | 17.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840044 | Kooperatíva, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | poistenie majetku úradu - 2018-2019 (Tornaľa ) | 543,72 € bez DPH |
zmluva č. 6517884280 | 18.01.2018 | 24.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 1301840530 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné - spotreba za 11/2018 | 544,46 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 06.12.2018 | 17.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840460 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | výplatné - poštový úver za 9/2018 | 553,80 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 17.10.2018 | 23.10.2018 | 15.11.2018 | |
| 1301840251 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík + výmena brzdných doštičiek Peugeot BL 247 KU | 558,71 € vrátane DPH |
13/2018 | 30.05.2018 | 08.06.2018 | 14.6.2018 | |
| 1301840512 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | pozáručný servis tlačiarní | 559,20 € vrátane DPH |
č.46 a 47/2018 | 21.11.2018 | 30.11.2018 | 4.12.2018 | |
| 1301840163 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM za 3/2018 - II. časť | 563,65 € vrátane DPH |
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 09.04.2018 | 17.04.2018 | 18.4.2018 | |
| 1301840216 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM za apríl - II.časť | 571,51 € vrátane DPH |
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 10.05.2018 | 17.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 1301840233 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | oprava 2 ks tlačiarní | 576,84 € vrátane DPH |
10/2018, 12/2018 | 16.05.2018 | 30.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1301840335 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | oprava tlačiarne | 584,69 € vrátane DPH |
30/2018 | 17.07.2018 | 30.07.2018 | 20.8.2018 | |
| 1301840516 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava služ. MV Škoda-superb ( RA 366 AP ) | 585,53 € vrátane DPH |
56/2018 | 28.11.2018 | 17.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840332 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava služ.MV - Škoda Superb | 606,68 € vrátane DPH |
27/2018 | 13.07.2018 | 20.07.2018 | 17.8.2018 | |
| 1301840281 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | poštový úver - výplatné za 5/2018 | 608,20 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 11.06.2018 | 22.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1301840219 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | poštové služby za 4/2018-výplatné | 614,35 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 14.05.2018 | 24.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 1301840274 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM za 5/2018 - II. časť | 634,37 € vrátane DPH |
zmluva č. 561 186 2400 | 07.06.2018 | 18.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1301840140 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | oprava tlačiarní | 641,52 € vrátane DPH |
47/2017 | 16.03.2018 | 29.03.2018 | 12.4.2018 | |
| 1301840546 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | poštovné za 11/2018 poštovný úver - výplatné | 642,55 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 12.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840436 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava služ.MV Škoda Fabia, ŠPZ RA-326-AP | 654,77 € vrátane DPH |
36/2018 | 26.09.2018 | 18.10.2018 | 19.10.2018 | |
| 1301840493 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | výplatné-poštový úver za 10/2018 | 671,25 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 12.11.2018 | 23.11.2018 | 23.11.2018 | |
| 1301840541 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 11/2018 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840498 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 10/2018 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.11.2018 | 07.12.2018 | 11.12.2018 | |
| 1301840453 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 9/2018 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 11.10.2018 | 02.11.2018 | 16.11.2018 | |
| 1301840413 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 8/2018 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 13.09.2018 | 05.10.2018 | 9.10.2018 | |
| 1301840369 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 7/2018 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.08.2018 | 05.09.2018 | 18.9.2018 | |
| 1301840328 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 6/2018 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 11.07.2018 | 03.08.2018 | 20.8.2018 | |
| 1301840285 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 5/2018 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 11.06.2018 | 04.07.2018 | 11.7.2018 | |
| 1301840225 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 4/2018 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 14.05.2018 | 06.06.2018 | 13.6.2018 | |
| 1301840177 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky za 3/2018 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 11.04.2018 | 04.05.2018 | 17.5.2018 |