Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301840205 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie služ.MV - Škoda Superb | 21,60 € vrátane DPH |
17/2018 | 03.05.2018 | 30.05.2018 | 8.6.2018 | |
| 1301840146 | Xepap, s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 2 350,34 € vrátane DPH |
162237004 | 23.03.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 1301840204 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie služ.MV - Fabia | 21,60 € vrátane DPH |
16/2018 | 03.05.2018 | 30.05.2018 | 8.6.2018 | |
| 1301840201 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie služ.MV - Octavia | 21,60 € vrátane DPH |
15/2018 | 03.05.2018 | 30.05.2018 | 8.6.2018 | |
| 1301840202 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie služ.MV - Peugeot | 21,60 € vrátane DPH |
14/2018 | 03.05.2018 | 30.05.2018 | 8.6.2018 | |
| 1301840251 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík + výmena brzdných doštičiek Peugeot BL 247 KU | 558,71 € vrátane DPH |
13/2018 | 30.05.2018 | 08.06.2018 | 14.6.2018 | |
| 1301840294 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | opravy tlačiarní | 877,64 € vrátane DPH |
11/2018, 22/2018, 23/2018 | 15.06.2018 | 29.06.2018 | 10.7.2018 | |
| 1301840233 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | oprava 2 ks tlačiarní | 576,84 € vrátane DPH |
10/2018, 12/2018 | 16.05.2018 | 30.05.2018 | 11.6.2018 | |
| 1301840005 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | frankovací stroj - dobitie kreditom | 9 783 € bez DPH |
zmluva o posk.služieb z 30.11.2012 | 27.12.2018 | 9.1.2019 | ||
| 1301840555 | MUDr. Weberová Magdaléna Sládkovičova 1, Tornaľa |
35665262 | zdravotné výkony | 6,97 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840554 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | poplatky za tel. služby za 1-12/2019 | 8 118,14 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840553 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | poplatky za tel. služby za 1-12/2019 | 8 907,12 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840552 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | poplatky za tel. služby za 1-12/2019 | 3 087,58 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840551 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | poplatky za tel služby za 1-12/2019 | 23 051,95 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840549 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | prenájom archívu na 12/2018 | 28,13 € bez DPH |
zmluva č.1/2014 zo dňa 27.03.2014 | 13.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840548 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Kompl. správa budov za 11/2018 | 2 126,47 € vrátane DPH |
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016 | 13.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840546 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | poštovné za 11/2018 poštovný úver - výplatné | 642,55 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 12.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840545 | BCF, s r.o. Zvolenská cesta 14, B.Bystrica |
36597007 | el. energia za 11/2018 | 1 062,96 € vrátane DPH |
zmluva č.343/OVS/2017 zo dňa 16.08.2017 | 12.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840544 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | poplatky za tel. služby za 11/2018 | 185,83 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840543 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | poplatky za tel. služby za 11/2018 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840542 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | poplatky za tel. služby za 11/2018 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840541 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | poplatky za tel. služby za 11/2018 | 742,26 € bez DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840541 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. služby za 11/2018 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840556 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM za 12/2018 - I. časť | 287,86 € vrátane DPH |
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840538 | ROBINCO, s r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | ročný poplatok za frankovací stroj - rok 2019 | 144 € vrátane DPH |
zmluva o posk.služieb z 30.11.2012 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840534 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 11/2018 | 33,60 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 06.12.2018 | 17.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840532 | BEVÍN, s r.o. Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica |
45322210 | nájom + služby spojené s nájmom za 12/2018 | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva č.2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 06.12.2018 | 17.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840536 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 11/2018 | 3 648,71 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 07.12.2018 | 17.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840531 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | kompl. starostl. o MV za 11/2018 | 83,58 € vrátane DPH |
rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 06.12.2018 | 17.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840537 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM - za 11/2018 - II. časť | 543, 79 € vrátane DPH |
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 07.12.2018 | 17.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840530 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné - spotreba za 11/2018 | 544,46 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 06.12.2018 | 17.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840533 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 11/2018 | 42,56 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 06.12.2018 | 17.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840529 | ATALIAN, s r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie za 11/2018 | 1 738,27 € vrátane DPH |
realizačná zmluva č. 196/130/2018 | 04.12.2018 | 17.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1301840526 | Rojáková Milota Štúrova 708/37, Revúca |
prenájom garáže na 12/2018 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 02/2011 zo dňa 27.02.2011 | 14.12.2018 | 9.1.2019 | |||
| 1301840525 | Mgr. Mečiarová Janka Šafárikova 324/4, Revúca |
prenájom garáže na 12/2018 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 01/2011 zo dňa 19.01.2011 | 14.12.2018 | 9.1.2019 | |||
| 1301840524 | Mandalík Ján ml. a Jaroslava Muránska 393/27, Revúca |
prenájom garáže na 12/2018 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 5/2015 zo dňa 18.01.2016 | 14.12.2018 | 9.1.2019 | |||
| 1301840523 | Mandalík Ján st. a Elena Muránska 395/31, Revúca |
prenájom garáže na 12/2018 | 30 € bez DPH |
zmluva č. 1/2018 zo dňa 13.06.2018 | 14.12.2018 | 9.1.2019 | |||
| 1301840522 | Mandalíková Jaroslava Muránska 393/27, Revúca |
prenájom garáže na 12/2018 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.03.2010 | 14.12.2018 | 9.1.2019 | |||
| 1301840521 | Mandalík Ján st. Muránska 395/31, Revúca |
prenájom garáže na 12/2018 | 30 € bez DPH |
zmluva z 01.03.2010 | 14.12.2018 | 9.1.2019 | |||
| 1301840520 | Lamper Miroslav Komenského 1094/2, Revúca |
prenájom garáže na 12/2018 | 30 € bez DPH |
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016 | 14.12.2018 | 9.1.2019 |