Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441840013   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod.stoč.zrážk.voda 6.12.2017-1.1.2018 SNV 55  74,16 
vrátane DPH		 zml.o dod.pit.vody 64/271/15P    8.1.2018  10.01.2018  9.1.2018 
1441840067   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad		 30794536  vodné,stočné 1.2.-22.1.2018  562,60 
vrátane DPH		 zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    29.1.2018  05.02.2018  2.2.2018 
1441840067   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad		 30794536  vodné,stočné 1.2.-22.1.2018  562,60 
vrátane DPH		 zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    29.1.2018  05.02.2018  2.2.2018 
1441840127   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vodné,stočné od 23.1..20.2.2018  558,95 
vrátane DPH		 zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    28.2.2018  08.03.2018  7.3.2018 
1441840739   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  VPN 1-12-/2019  36818,50 
bez DPH		 zml.o poskyt. služieb    19.12.2018  20.12.2018  20.12.2018 
1441840658   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  VPN 10/2018  3068,21 
vrátane DPH		 zml.45/2007    13.11.2018  16.11.2018  14.11.2018 
1441840717   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  VPN 11/2018  3068,21 
vrátane DPH		 zml.o poskyt. služieb    13.12.2018  17.12.2018  14.12.2018 
1441840018   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  VPN 12/2017  3068,21 
vrátane DPH		 zml.o posk.tel.služ.45/2007    10.1.2018  12.01.2018  11.1.2018 
1441840145   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  VPN 2/2018  3068,21 
vrátane DPH		 zml.45/2007    8.3.2018  26.03.2018  23.3.2018 
1441840210   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  VPN 3/2018  3068,21 
vrátane DPH		 zml.45/2007    12.4.2018  25.04.2018  23.4.2018 
1441840273   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  VPN 4/2018  3068,21 
vrátane DPH		 zml.45/2007    14.5.2018  28.05.2018  25.5.2018 
1441840329   SWAN, a.s.,
Borská 6, Bratislava		 47258314  VPN 5/2018  3068,21 
vrátane DPH		 zml. 45/2007    11.6.2018  27  26.6.2018 
1441840394   SWAN, a.s.,
Borská 6, Bratislava		 47258314  VPN 6/2018  3068,21 
vrátane DPH		 zml. 45/2007    11.7.2018  26.07.2018  25.7.2018 
1441840497   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  VPN 8/2018  3068,21 
vrátane DPH		 zml.45/2007    13.9.2018  25.09.2018  24.9.2018 
1441840560   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  VPN 9/2018  3068,21 
vrátane DPH		 zml.45/2007    11.10.2018  25.10.2018  24.10.2018 
1441840528   OKNO FINAL s.r.o.
Podskala 2/3241		 44760922  výmena dverov.rozvory  133,20 
vrátane DPH		   obj. 1441840127  25.9.2018  26.09.2018  25.9.2018 
1441840066   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava		 36361127  výmena obeh.čerpadla GL  284,76 
vrátane DPH		   obj. 1441740165  29.1.2018  06.02.2018  5.2.2018 
1441840203   Noves-Invest s.r.o.
Kamenárska 5,SNV		 36181731  výmena snímačov EZS Krompachy  932,88 
vrátane DPH		   obj. 1441840039  10.4.2018  11.04.2018  10.4.2018 
1441840364   B-komplet s.r.o.
B.Němcovej 12,SNV		 36600326  výmena žalúzii  505,92 
vrátane DPH		   obj. 1441840072  27.6.2018  06.07.2018  4.7.2018 
1441840723   B-komplet s.r.o.
B.Němcovej 12,SNV		 36600326  výmena žalúzií SNV 53  730,68 
vrátane DPH		   obj.1441840163  14.12.2018  17.12.2018  14.12.2018 
1441840103   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica		 36597007  vyúčt. el. energ. Gelnica 01/2018  1 881,82 
vrátane DPH		 Zmluva 1121VP ZSE/2017E1    12.02.2018  21.02.2018  20.2.2018 
1441840103   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica		 36597007  vyúčt. el. energ. Gelnica 01/2018  1 881,82 
vrátane DPH		 Zmluva 1121VP ZSE/2017E1    12.02.2018  21.02.2018  20.2.2018 
1441840101   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica		 36597007  vyúčt. el. energ.01/2018  1 566,90 
vrátane DPH		 Zmluva 1121VP ZSE/2017E1    12.02.2018  21.02.2018  20.2.2018 
1441840102   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica		 36597007  vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018  397,93 
vrátane DPH		 Zmluva 1121VP ZSE/2017E1    12.02.2018  21.02.2018  20.2.2018 
1441840102   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica		 36597007  vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018  397,93 
vrátane DPH		 Zmluva 1121VP ZSE/2017E1    12.02.2018  21.02.2018  20.2.2018 
1441840102   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica		 36597007  vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018  397,93 
vrátane DPH		 Zmluva 1121VP ZSE/2017E1    12.02.2018  21.02.2018  20.2.2018 
1441840102   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica		 36597007  vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018  397,93 
vrátane DPH		 Zmluva 1121VP ZSE/2017E1    12.02.2018  21.02.2018  20.2.2018 
1441840092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 09101 Piešťany		 35743565  vyúčt. plyn 01/2018  2 209,98 
vrátane DPH		 Zmluva č.159/OVS/2015    09.02.2018  21.02.2018  20.2.2018 
1441840092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 09101 Piešťany		 35743565  vyúčt. plyn 01/2018  2 209,98 
vrátane DPH		 Zmluva č.159/OVS/2015    09.02.2018  21.02.2018  20.2.2018 
1441840656   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  vyúčt. plynu 10/2018 G  496,20 
vrátane DPH		 zml.159/OVS/2015    13.11.2018  16.11.2018  14.11.2018 
1441840215   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  vyúčt. plynu 3/2018 Gelnica  2053,76 
vrátane DPH		 zml. č.159/OVS/2015    12.4.2018  25.04.2018  23.4.2018 
1441840719   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica		 36597007  vyúčt.elek.ener. Krompachy 11/2018  295,92 
vrátane DPH		 zml.1121VP_ZSE/2017E1    13.12.2018  17.12.2018  14.12.2018 
1441840720   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica		 36597007  vyúčt.elek.ener. SNV 53 11/2018  1473,50 
vrátane DPH		 zml.1121VP_ZSE/2017E1    13.12.2018  17.12.2018  14.12.2018 
1441840721   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica		 36597007  vyúčt.elek.ener. SNV 55 11/2018  401,84 
vrátane DPH		 zml.1121VP_ZSE/2017E1    13.12.2018  17.12.2018  14.12.2018 
1441840722   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica		 36597007  vyúčt.elek.ener.Gelnica 11/2018  2149,79 
vrátane DPH		 zml.1121VP_ZSE/2017E1    13.12.2018  17.12.2018  14.12.2018 
1441840568   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica		 36597007  vyúčt.elek.energ. Krompachy 9/2018  228,80 
vrátane DPH		 zml.1121VP_ZSE/2017E1    12.10.2018  24.10.2018  24.10.2018 
1441840567   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica		 36597007  vyúčt.elek.energ.Gelnica 9/2018  1506,98 
vrátane DPH		 zml.1121VP_ZSE/2017E1    12.10.2018  24.10.2018  24.10.2018 
1441840220   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica		 36597007  vyúčt.elek.energie  256,40 
vrátane DPH		 zmluva 1121VP_ZSE/2017E1    12.4.2018  19.04.2018  18.4.2018 
1441840218   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica		 36597007  vyúčt.elek.energie  327,88 
vrátane DPH		 zmluva 1121VP_ZSE/2017E1    12.4.2018  19.04.2018  18.4.2018 
1441840039   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica		 36597007  vyúčt.elek.energie Gl. 12/2017  1745,29 
vrátane DPH		 zml.1121VP_ZSE/2017E1    11.1.2018  12.01.2018  11.1.2018 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť