Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441840072 | Termokomplex s.r.o. Hlavná 42,Krompachy |
31687555 | teplo 1/2018 Krompachy | 1339,67 vrátane DPH |
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR | 2.2.2018 | 06.02.2018 | 5.2.2018 | |
| 1441840071 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | komplex.starostlivosť o vozidlá 1/2018 | 95,52 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 2.2.2018 | 06.02.2018 | 5.2.2018 | |
| 1441840078 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9 040 01 Košice |
36582433 | úhrada zdravot. úkonov | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opratr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 02.02.2018 | 05.02.2018 | 5.2.2018 | |
| 1441840077 | VIAMED, s.r.o. Hviezdoslavova 460/27 05201 Spišská Nová Ves |
50091212 | úhrada zdravot. úkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opratr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 02.02.2018 | 05.02.2018 | 5.2.2018 | |
| 1441840076 | Minamed s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves |
46375066 | úhrada zdravot. úkonov | 404,26 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opratr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 02.02.2018 | 05.02.2018 | 5.2.2018 | |
| 1441840075 | BOLITO s.r.o. Nám. Pajdušáka 1474/35, 053 11 Smižany |
48046582 | úhrada zdravot. úkonov | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opratr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 02.02.2018 | 05.02.2018 | 5.2.2018 | |
| 1441840074 | HOMED, s.r.o Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36699314 | úhrada zdravot. úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z. opratr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 02.02.2018 | 05.02.2018 | 5.2.2018 | |
| 1441840082 | BONAMED,s.r.o. Janského 18/3325 SNV |
36573442 | zdravotné úkony | 160,31 vrátane DPH |
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 5.2.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
| 1441840081 | Tomašková Slávka MuDr. Záhradná 10,Gelnica |
36600610 | zdravotné úkony | 20,91 vrátane DPH |
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 5.2.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
| 1441840080 | Tomašková Slávka MuDr. Záhradná 10,Gelnica |
36600610 | zdravotné úkony | 69,70 vrátane DPH |
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 5.2.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
| 1441840079 | LSPP SNV, s.r.o. Štef.nám. 3, SNV |
36169030 | zdravotné úkony | 55,76 vrátane DPH |
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 5.2.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
| 1441840085 | Royal Business Corporadion, s.r.o. Mlynská 27 04001 Košice |
45391611 | prenájom rohoží | 126,00 vrátane DPH |
zmluva o servis. službe | 05.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
| 1441840084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 09101 Piešťany |
35743565 | plyn 02/2018 Gelnica | 2 072,26 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS 15 | 05.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
| 1441840083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 09101 Piešťany |
35743565 | plyn 02/2018 SNV 53, kuch.Gl. | 991,41 vrátane DPH |
Zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloodber 160/OVS 15 | 05.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
| 1441840087 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava2 |
44390823 | upratovanie za 01/2018 | 4 815,70 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.431/144/2016 | 07.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
| 1441840086 | Green Wave Recycling s.r.o. Železničný rad 70, 96801 Nova Baňa |
45539197 | skartácia obsahu bezp. nádob | 1.20 vrátane DPH |
obj. 1441840003 | 07.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
| 1441840090 | SOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.1.-31.1.2018 | 846,93 vrátane DPH |
zml.č. 002863/73120/2004 | 7.2.2018 | 13.02.2018 | 12.2.2018 | |
| 1441840091 | EUROonline s.r.o. Jarná 4, 053 61 Spišslé Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 11,52 vrátane DPH |
obj. č.1441840002 | 07.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
| 1441840089 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 01/2018 hovory | 103,92 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 07.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
| 1441840088 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 01/2018 hovory | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č. 1149643003 | 07.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
| 1441840096 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 01/2018 | 1 467,84 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom služieb č.45/2007 | 09.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
| 1441840096 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 01/2018 | 1 467,84 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom služieb č.45/2007 | 09.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
| 1441840095 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | SWAN DSL 01/2018 | 398,45 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom služieb č.45/2007 | 09.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
| 1441840093 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | hovory 01/2018 | 588,49 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom služieb č.45/2007 | 09.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
| 1441840092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 09101 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn 01/2018 | 2 209,98 vrátane DPH |
Zmluva č.159/OVS/2015 | 09.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
| 1441840092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 09101 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn 01/2018 | 2 209,98 vrátane DPH |
Zmluva č.159/OVS/2015 | 09.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
| 1441840098 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 1/2018 | 6,90 vrátane DPH |
zmluva | 9.2.2018 | 13.02.2018 | 12.2.2018 | |
| 1441840104 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčtov.elek.energ. Krompachy 1/2018 | 280,67 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 12.2.2018 | 21.02.2018 | 21.2.2018 | |
| 1441840103 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt. el. energ. Gelnica 01/2018 | 1 881,82 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
| 1441840103 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt. el. energ. Gelnica 01/2018 | 1 881,82 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
| 1441840102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018 | 397,93 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
| 1441840102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018 | 397,93 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
| 1441840102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018 | 397,93 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
| 1441840102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt. el. energ.SNV 55 01/2018 | 397,93 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
| 1441840101 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt. el. energ.01/2018 | 1 566,90 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP ZSE/2017E1 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 20.2.2018 | |
| 1441840105 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 1/2018 Gl.+KR | 4377,65 vrátane DPH |
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004 | 12.2.2018 | 16.02.2018 | 15.2.2018 | |
| 1441840099 | Mesto Krompachy Nám.slobody 1,Kromapchy |
00329282 | nájom garáže 2 | 35 vrátane DPH |
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016 | 12.2.2018 | 16.02.2018 | 15.2.2018 | |
| 1441840106 | EUROnline, s.r.o. Jarná 4, Sp.Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 11,23 vrátane DPH |
obj. 1441840002 | 13.2.2018 | 16.02.2018 | 15.2.2018 | |
| 1441840107 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | komplex.správa objektov 1/2018 | 6332,87 vrátane DPH |
zml. č. VOB/41/2016-M_OVO | 14.2.2018 | 16.02.2018 | 15.2.2018 | |
| 1441840108 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151,Bratislava |
35954612 | slovanet 2/2018 | 619,36 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD 503831 | 15.2.2018 | 21.02.2018 | 21.2.2018 |