Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441840309   COMPEKO TREND,s.r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, SNV		 31676596  nákup predlžovačiek  21,48 
vrátane DPH		   obj. 1441840074  31.5.2018  06.06.2018  5.6.2018 
1441840308   COMPEKO TREND,s.r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, SNV		 31676596  nákup materiálu  96,48 
vrátane DPH		   obj.1441840073  31.5.2018  06.06.2018  5.6.2018 
1441840373   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  paliv.karty  786,13 
vrátane DPH		 zml. č.002863/73120/2004    4.6.2018  09.07.2018  6.7.2018 
1441840312   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  komplex.starostlivosť o vozidlá  107,46 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    4.6.2018  11.06.2018  8.6.2018 
1441840314   Exekútorský úrad JUDr.Bulko
Nám.sv.Egídia 95		 37790412  trovy exekúcie - odmena  60,56 
vrátane DPH		 EX 195/2015    4.6.2018  06.06.2018  5.6.2018 
1441840313   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž.24.4.2018-24.5.2018 Gelnica  525,80 
vrátane DPH		 zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    4.6.2018  06.06.2018  5.6.2018 
1441840311   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  plyn 6/2018 SNV , Gelnica  991,41 
vrátane DPH		 zml.160/OVS/15    4.6.2018  06.06.2018  5.6.2018 
1441840310   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  plyn 6/2018 Gelnica  2072,26 
vrátane DPH		 zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    4.6.2018  06.06.2018  5.6.2018 
1441840318   JUDr. Ondáš Ján
Mlynárska 16,Košice		 45006903  trovy exekúcie  332,69 
vrátane DPH		 uznesenie OS SNV EX802/2012    5.6.2018  11.06.2018  8.6.2018 
1441840317   JUDr. Ondáš Ján
Mlynárska 16,Košice		 45006903  trovy exekúcie  345,82 
vrátane DPH		 uznesenie OS SNV EX911/2009    5.6.2018  11.06.2018  8.6.2018 
1441840316   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy		 31687555  teplo 5/2018 Krompachy  390,52 
vrátane DPH		 zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    5.6.2018  11.06.2018  8.6.2018 
1441840315   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  palivové karty 16.5.-31.5.2018  1016,82 
vrátane DPH		 zml. č.002863/73120/2004    5.6.2018  11.06.2018  8.6.2018 
1441840319   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  oprava vozidla SN601AY  442,08 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    6.6.2018  11.06.2018  8.6.2018 
1441840320   Mesto Gelnica
Banícke nám. 763/4,Gelnica		 00329061  poplatok za komun.odpad  354,64 
vrátane DPH		 rozhodnutie č.1072    6.6.2018  07.06.2018  7.6.2018 
1441808572   MV SR
Pribinová 2,Bratislava		   ochrana objektu SNV, Odborárov 53  7,96 
vrátane DPH		 zml.9807009715    6.6.2018  07.06.2018  7.6.2018 
1441808571   MV SR
Pribinová 2,Bratislava		   ochrana objektu SNV,Odborárov 55  3,98 
vrátane DPH		 zml. 9807003815    6.6.2018  07.06.2018  7.6.2018 
1441808570   MV SR
Pribinová 2,Bratislava		   ochrana objektu Krompachy  3,98 
vrátane DPH		 zml.9807015615    6.6.2018  07.06.2018  7.6.2018 
1441840323   Colonnade Insurance S.A.
Moldavská cesta 8B ,Košice		 50013602  poistenie majetku AB, 7.-12.2018  1408,22 
vrátane DPH		 zml. 8-813-002177    7.6.2018  27.06.2018  26.6.2018 
1441840322   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská19B, Bratislava		 44390823  upratovanie 21.5.-31.5.2018  1889,35 
vrátane DPH		 zml. 431/144/2016    7.6.2018  27.06.2018  26.6.2018 
1441840321   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava		 44390823  upratovanie 1.5.-18.5.2018  2751,70 
vrátane DPH		 zml.431/144/2016    7.6.2018  27.06.2018  26.6.2018 
1441840324   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  inter.služ.5/2018  244,72 
vrátane DPH		 zml.č.1149643003    7.6.2018  13.06.2018  12.6.2018 
1441840333   SWAN, a.s.,
Borská 6, Bratislava		 47258314  hovory 5/2018  548,38 
vrátane DPH		 zml. 45/2007    11.6.2018  27.06.2018  26.6.2018 
1441840332   SWAN, a.s.,
Borská 6, Bratislava		 47258314  LAN 5/2018  1353,02 
bez DPH		 zml. 45/2007    11.6.2018  27.06.2018  26.6.2018 
1441840331   SWAN, a.s.,
Borská 6, Bratislava		 47258314  IP 5/2018  1467,84 
vrátane DPH		 zml. 45/2007    11.6.2018  27.06.2018  26.6.2018 
1441840330   SWAN, a.s.,
Borská 6, Bratislava		 47258314  DSL 5/2018  398,45 
vrátane DPH		 zml. 45/2007    11.6.2018  27.06.2018  26.6.2018 
1441840329   SWAN, a.s.,
Borská 6, Bratislava		 47258314  VPN 5/2018  3068,21 
vrátane DPH		 zml. 45/2007    11.6.2018  27  26.6.2018 
1441840337   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie elek.energie Krompachy 5/2018  246,82 
vrátane DPH		 zml.1121VP_ZSE/2017E1    11.6.2018  18.06.2018  15.6.2018 
1441840336   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie elek.energie Gelnica 5/2018  1476,60 
vrátane DPH		 zml.1121VP_ZSE/2017E1    11.6.2018  18.06.2018  15.6.2018 
1441840335   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie elek.energie SNV 55 5/2018  284,11 
vrátane DPH		 zml.1121VP_ZSE/2017E1    11.6.2018  18.06.2018  15.6.2018 
1441840334   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie elek.energie SNV 53 5/2018  1087,44 
vrátane DPH		 zml.1121VP_ZSE/2017E1    11.6.2018  18.06.2018  15.6.2018 
1441840328   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica		 36631124  pošt.úver 5/2018  3779,95 
vrátane DPH		 úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004    11.6.2018  13.06.2018  12.6.2018 
1441840328   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica		 36631124  pošt.úver 5/2018  3779,95 
vrátane DPH		 úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004    11.6.2018  13.06.2018  12.6.2018 
1441840326   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica		 36631124  spracov.PPPU  5,55 
vrátane DPH		 zmluva    11.6.2018  13.06.2018  12.6.2018 
1441840325   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  hovory SNV  106,88 
vrátane DPH		 zml.č.1149643003    11.6.2018  13.06.2018  12.6.2018 
1441840338   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod.stoč.zráž.voda 3.3.2018-1.6.2018 SNV 53  852,01 
vrátane DPH		 zml.o dod.pit.vody 65/271/15P    12.6.2018  18.06.2018  15.6.2018 
1441840340   FINAL- CD s.r.o.
Škultétyho 437/18,Partizánske		 45960470  oprava vozidla SN601AY   21,52 
bez DPH		 RD 216/OVS/2016    13.6.2018  27.06.2018  26.6.2018 
1441840339   STRABAG Propety and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava		 36361127  správa objektov 5/2018  6415,20 
vrátane DPH		 zml. VOB/41/2016-M_OVO    13.6.2018  27.06.2018  26.6.2018 
1441840342   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská2,SNV		 36153460  odmena na exekúciu  31,14 
vrátane DPH		 uznesenie 10Er/444/2005-18    13.6.2018  18.06.2018  15.6.2018 
1441840341   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  oprava vozidla SN 461AJ  126,22 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    13.6.2018  18.06.2018  15.6.2018 
1441840344   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava		 35954612  slovanet 06/2018  896,20 
vrátane DPH		 zml. o reg. a SD č.503831    14.06.2018  21.06.2018  20.6.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť