![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1381840335 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 10/2018 | 841,29 vrátane DPH |
ev. č. 11/2015 z 29.4.2015 | 03.10.2018 | 11.10.2018 | 24.10.2018 | |
1381840298 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 9/2018 | 841,29 bez DPH |
ev.č. 11/2015 z 29.4.2015 | 05.09.2018 | 06.09.2018 | 13.9.2018 | |
1381840270 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 8/2018 | 841,29 vrátane DPH |
ev. č. 11/2015 z 29.4.2015 | 03.08.2018 | 08.08.2018 | 24.8.2018 | |
1381840231 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 7/2018 | 841,29 vrátane DPH |
ev. č. 11/2015 | 03.07.2018 | 12.07.2018 | 1.8.2018 | |
1381840199 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 6/2018 | 841,29 vrátane DPH |
ev. č. 11/2015 | 04.06.2018 | 06.06.2018 | 26.6.2018 | |
1381840163 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 4/2018 | 841,29 vrátane DPH |
ev. č. 11/2015 z 29.4.2015 | 04.05.2018 | 14.05.2018 | 16.5.2018 | |
1381840117 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 4/2018 | 841,29 vrátane DPH |
ev. č. 11/2015 z 29.4.2015 | 04.04.2018 | 09.04.2018 | 18.4.2018 | |
1381840086 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 3/2018 | 841,29 vrátane DPH |
ev.č. 11/2015 | 02.03.2018 | 09.03.2018 | 13.3.2018 | |
1381840048 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 2/2018 | 841,29 vrátane DPH |
ev. č. 11/2015 | 05.02.2018 | 09.02.2018 | 16.2.2018 | |
1381840034 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitirianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie za plyn | 2735,12 vrátane DPH |
ev. č. 11/2015 z 29.4.2015 | 17.01.2018 | 22.01.2018 | 29.1.2018 | |
1381840003 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Splátka plynu | 805,31 vrátane DPH |
ev. č. 11/2015 z 29.4.2018 | 04.01.2018 | 05.01.2018 | 16.1.2018 | |
1381840410 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory 12/2018 | 116,90 vrátane DPH |
e.v č. 50/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 v znení dodatkov | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | |
1381840378 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 116,90 vrátane DPH |
ev. č. 50/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 v znení dodatkov | 07.11.2018 | 09.11.2018 | 15.11.2018 | |
1381840340 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 116,90 vrátane DPH |
ev. č. 50/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 v znení dodatkov | 09.10.2018 | 12.10.2018 | 24.10.2018 | |
1381840301 | Slovak Telekom, a.s. Špitálska 8, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 116,90 vrátane DPH |
ev. č. 50/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 v znení dodatkov | 06.09.2018 | 12.09.2018 | 13.9.2018 | |
1381840274 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 116,90 vrátane DPH |
ev. č. 50/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 v znení dodatkov | 06.08.2018 | 09.08.2018 | 24.8.2018 | |
1381840237 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Brtislava |
35763469 | Telefónne hovory | 116,90 vrátane DPH |
ev. č. 50/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 v znení dodatkov | 09.07.2018 | 12.07.2018 | 1.8.2018 | |
1381840204 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 116,90 vrátane DPH |
ev. č. 50/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 v znení dodatkov | 06.06.2018 | 08.06.2018 | 26.6.2018 | |
1381840166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 116,90 vrátane DPH |
ev. č. 50/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 v znení dodatkov | 04.05.2018 | 14.05.2018 | 16.5.2018 | |
1381840125 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 116,90 vrátane DPH |
ev. č. 50/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 v znení dodatkov | 06.04.2018 | 11.04.2018 | 18.4.2018 | |
1381840090 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 116,90 vrátane DPH |
ev. č. 50/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 v znení dodatkov | 05.03.2018 | 09.03.2018 | 13.3.2018 | |
1381840053 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 116,90 vrátane DPH |
ev. č. 50/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 v znení dodatkov | 06.02.2018 | 13.02.2018 | 16.2.2018 | |
1381840008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory | 116,90 vrátane DPH |
ev. č. 50/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 v znení dodatkov | 05.01.2018 | 12.01.2018 | 22.1.2018 | |
1381840448 | Slovenská konsolidačná,a .s. Cintorínska 21,Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 0,02 bez DPH |
31.12.2018 | neuhrádza sa | 16.1.2019 | ||
1381840399 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava 1 |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 128,40 vrátane DPH |
16.11.2018 | neuhrádza sa | 27.11.2018 | ||
1381840309 | Slovenská konsolidačná Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 101,98 vrátane DPH |
13.09.2018 | neuhrádza sa | 17.9.2018 | ||
1381840432 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 1033,51 vrátane DPH |
obj. č. 69,70,74,78 | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 14.12.2018 | |
1381840355 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 291,60 vrátane DPH |
56/2018 | 15.10.2018 | 19.10.2018 | 24.10.2018 | |
1381840289 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 357,48 vrátane DPH |
obj. č. 40 a 41/2018 | 16.08.2018 | 20.08.2018 | 24.8.2018 | |
1381840258 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava35810734 |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 18 vrátane DPH |
obj. č. 42/2018 z 29.6.2018 | 18.07.2018 | 23.07.2018 | 3.8.2018 | |
1381840189 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 69,60 vrátane DPH |
obj. č. 24/2018 | 16.05.2018 | 22.05.2018 | 29.5.2018 | |
1381840140 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 570,72 vrátane DPH |
obj. č. 20/2018 a 12/2018 | 13.04.2018 | 19.04.2018 | 18.4.2018 | |
1381840111 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 1226,35 vrátane DPH |
obj. č. 9,10,12,17,18/2018 | 19.03.2018 | 21.03.2018 | 23.3.2018 | |
1381840077 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 322,80 vrátane DPH |
obj. č. 78/2017 a 9/2018 | 19.02.2018 | 22.02.2018 | 2.3.2018 | |
1381840176 | LAVERSON, s.r.o. Budiš 18 |
35901276 | Odborná prehliadka a oprava dezostera | 181 vrátane DPH |
obj. č. 22/2018 zo 16.4.2018 | 14.05.2018 | 17.05.2018 | 17.5.2018 | |
1381840419 | EKOS spol. s r.o. Popradská 24, St. Ľubovňa |
36168475 | Vývoz odpadov 11/2018 | 102,34 vrátane DPH |
ev. č. 178 z 26.2.2008 | 07.12.2018 | 11.12.2018 | 12.12.2018 | |
1381840386 | EKOS spol. s r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa |
36168475 | Vývoz odpadov | 119,39 vrátane DPH |
ev. č. 178 z 26.2.2008 | 13.11.2018 | 16.11.2018 | 19.11.2018 | |
1381840347 | EKOS spol. s r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa |
36168475 | Vývoz odpadov 9/2018 | 102,34 vrátane DPH |
ev. č. 178 z 26.2.2008 | 10.10.2008 | 17.10.2018 | 24.10.2018 | |
1381840310 | EKOS spol. s r.o. Popradská 24, St.Ľubovňa |
36168475 | Vývoz odpadov | 136,44 vrátane DPH |
ev. č. 178 z 26.2.2008 | 13.09.2018 | 17.09.2018 | 17.9.2018 | |
1381840241 | EKOS spol. s r.o. Popradská 24, St. Ľubovňa |
36168475 | Vývoz odpadov 6/2018 | 102,34 vrátane DPH |
ev. č. 178 z 26.2.2008 | 11.07.2018 | 18.07.2018 | 1.8.2018 |