Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391840006   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  1296,59 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    05.01.2018  09.01.2018  30.1.2018 
1391800001   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		   Poskytnutie služby ochrana objektov  3,98 
vrátane DPH		 v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu    02.01.2018  09.01.2018  30.1.2018 
1391840001   SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J.
A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce		 36864226  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  69,70 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     02.01.2018  15.01.2018  13.2.2018 
1391840002   Maxcor, s.r.o.
MUDr.Pribulu 463/15, 08901 Svidník		 36493961  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu     02.01.2018  15.01.2018  13.2.2018 
1391840003   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava		 45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlá 12/2017  83,58 
vrátane DPH		 Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016    02.01.2018  25.01.2018  13.2.2018 
1391840004   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  Telefónne hovory  153,07 
vrátane DPH		 Dohoda o volitelnom programe Business Partner    05.01.2018  18.01.2018  13.2.2018 
1391840005   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Spracovanie peňažného poukazu U v mesiaci december 2017  0,45 
vrátane DPH		 v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet    05.01.2018  15.01.2018  13.2.2018 
1391840007   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica		 36597007  Opakované plnenie za dodávky elektriny  4,62 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E    08.01.2018  25.01.2018  13.2.2018 
1391840008   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica		 36597007  Opakované plnenie za dodávky elektriny  3,58 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E    08.01.2018  25.01.2018  13.2.2018 
1391840009   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  281,46 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    08.01.2018  15.01.2018  13.2.2018 
1391840009   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  281,46 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    08.01.2018  15.01.2018  13.2.2018 
1391840010   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telefónne hovory  19,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan    10.01.2018  30.01.2018  13.2.2018 
1391840011   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telefónne hovory  136,74 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan    10.01.2018  30.01.2018  13.2.2018 
1391840012   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan    10.01.2018  30.01.2018  13.2.2018 
1391840012   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan    10.01.2018  30.01.2018  13.2.2018 
1391840013   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 00000472  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan    10.01.2018  30.01.2018  13.2.2018 
1391840014   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  617,16 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan    10.01.2018  30.01.2018  13.2.2018 
1391840015   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan    10.01.2018  30.01.2018  13.2.2018 
1391840016   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Prijaté peniaze na nastavenie DEKVS LČ 62 77950 200 - pošta Stropkov - zaplatené preddávkovo  2500 
vrátane DPH		 v súlade s evidenčným listom externého výplatného stroja    10.01.2018  08.01.2018  13.2.2018 
1391840017   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica		 36631124  Poštové služby za mesiac december 2017  875,70 
vrátane DPH		 v súlade s cenníkom služieb poštovného    10.01.2018  15.01.2018  13.2.2018 
1391840019   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov MPSV SR a objektov ÚPSVaR za obdobie december 2017  2531,29 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb - komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR    12.01.2018  25.01.2018  13.2.2018 
1391840020   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A 82104 Bratislava		 35810734  Servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky  1045,70 
vrátane DPH		 Rámcova servisná dohoda č. 368/OI/2016  55/2017  12.01.2018  25.01.2018  13.2.2018 
1391840021   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica		 36597007  Dodávka elektriny  289,73 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP-ZSE/2017E    15.01.2018  25.01.2018  13.2.2018 
1391840022   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica		 00036597  Dodávka elektriny  1193,58 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP-ZSE/2017E    15.01.2018  25.01.2018  13.2.2018 
1391840023   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  4549,65 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    16.01.2018  30.01.2018  13.2.2018 
1391840024   AB Facility, s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava		 44390823  Upratovanie priestorov ÚPSVaR Stropkov  2834,65 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 532/139/2016 k RD č. VOB/45/2016    16.01.2018  30.01.2018  13.2.2018 
1391840025   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		 00151866  Prevádzkové náklady  217,00 
vrátane DPH		 zmluva č. 187-ON/2015 o výpožičke nehnuteľného majetku    19.01.2018  30.01.2018  13.2.2018 
1391840027   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 47258314  Telefónne hovory  19,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan    22.01.2018  25.01.2018  13.2.2018 
1391840028   Staško Jozef
Za dubami 470/10, 09101 Stropkov		 33106398  Nákup - Primalex Polar 15kg, plesnitop  38,97 
vrátane DPH		   1/2018  23.01.2018  31.01.2018  13.2.2018 
1391840029   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 30794536  Dodávka vody  280,30 
vrátane DPH		 Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    24.01.2018  30.01.2018  13.2.2018 
1391840026   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Telefónne hovory  192,47 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálna Privátna sieť č.21/OIaMIS/2014    22.01.2018  31.01.2018  13.2.2018 
1391840030   Smalik Martin - KAMAS
J. Kráľa 1006/5, 09101 Stropkov		 44817398  Nákup - rohož 40x60 cm, páska protišmyková, fólia samolepiaca š. 67,5 x 15 cm  160,30 
vrátane DPH		   3/2018  24.01.2018  31.01.2018  13.2.2018 
1391840031   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava		 31322832  Nákup PHM  51,60 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    24.01.2018  30.01.2018  13.2.2018 
1391840032   EVROFIN Int.spol, s.r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava		 44563485  Servis stroja Neopost  562,74 
vrátane DPH		 v súlade s evidenčným listom externého výplatného stroja    26.01.2018  31.01.2018  13.2.2018 
1391840033   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica		 36597007  Dodávka elektriny  3,58 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E    01.02.2018  07.02.2018  23.2.2018 
1391840034   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica		 36597007  Dodávka elektriny  4,62 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E    01.02.2018  07.02.2018  23.2.2018 
1391840035   APOTHEKE, s.r.o
Hlavná 1735/59, 09101 Stropkov		 36507491  Náplň do lekárničky  97,96 
vrátane DPH		   4/2018  02.02.2018  07.02.2018  23.2.2018 
1391840036   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava		 45960470  Komplexná starostlivosť  83,58 
vrátane DPH		 Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016    02.02.2018  20.02.2018  23.2.2018 
1391840037   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu  1416,62 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    05.02.2018  08.02.2018  23.2.2018 
1391840038   EVROFIN Int.spol, s.r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava		 44563485  Kreditačný poplatok 2018  144,00 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní služieb na frankovací stroj    05.02.2018  08.02.2018  23.2.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť