Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | služba IP tel. za 05/2018 | 1376,10 vrátane DPH |
46_IPT | 12.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 263/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back 05/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46_DSL | 12.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 262/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | VPN za 05/2018 | 5638,69 vrátane DPH |
46VPN | 11.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 261/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávky energií za 05/2018 | -123,43 bez DPH |
1121VP_ZSE/2017E 36 | 12.06.2018 | 4.7.2018 | ||
| 260/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávky energií za 05/2018 | 234,44 vrátane DPH |
1121VP_ZSe/2017E 36 | 12.06.2018 | 22.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 26/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017 | 84,72 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 259/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávky energií za 05/2018 | 212,99 vrátane DPH |
1121Vp_ZSE/2017E 36 | 12.06.2018 | 22.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 258/2018 | BCF sro Banská Bystrica B. Bystrica |
36597007 | dodávky energií za 05/2018 | 395,29 vrátane DPH |
1121vp_zse/2017 36 | 11.06.2018 | 22.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 257/2018 | FINAL-CD Bratislava sro PArtizánske Partizánske |
45960470 | oprava vozidla Škoda Octávia TV-444AZ | 998,41 vrátane DPH |
54/2018 | 11.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 256/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík Škoda Octávia TV-445BF | 81,60 vrátane DPH |
55/2018 | 11.06.2018 | 27.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 255/2018 | Slovenská pošta as B. Bystrica Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 05/2018 | 2764,90 vrátane DPH |
37/20104RPC_MI | 11.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 254/2018 | FAL sro Michaľany Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony za 01-04 / 2018 | 111,52 vrátane DPH |
447/2008 | 07.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 253/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 66/2015 | 95,26 vrátane DPH |
233/1995 | 07.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 252/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel | 1418,09 vrátane DPH |
425611862400 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 251/2018 | Mesto Čierna nad tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné za 06/2018 | 626,77 vrátane DPH |
01_04/2017 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 250/2018 | SLovesnká pošta as B. Bystrica B. Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH V0 | 5,85 vrátane DPH |
9001124401 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 25/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017 | 217,32 bez DPH |
1121/VP_ZSE/2017E36 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 249/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 189/2011 | 169,57 vrátane DPH |
233/1995 | 07.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 248/2018 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner 05/2018 | 255,59 vrátane DPH |
120721693942 | 07.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 247/2018 | Želez. zdravot. Košice sro Košice Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 01.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 246/2018 | VAVROMED sro Trebišov Trebišov |
46206213 | zdravotné výkony za 02/2018 | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 31.05.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 245/2018 | LOCUSMED sro Trebišov Trebišov |
44248911 | zdravotné výkony za 01.01.2016 do 31.03.2018 8 * 6,97 | 55,76 vrátane DPH |
447/2008 | 31.05.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 244/2018 | Tibor Szerdahelyi Strena nad Bodrogom Streda nad Bodrogom |
33148074 | odstránenie nedostatkov podľa dodacieho listu č. 022050 | 381,61 vrátane DPH |
1451840047 | 06.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 243/2018 | Ladislav JAKUB Csacsa Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP KCH | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 06.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 242/2018 | ATALIAN SK sro Bratislava Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 2031,60 | 2031,60 vrátane DPH |
550/15/2016 | 06.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 241/2018 | FINAL _CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlá za 05/2018 | 131,34 vrátane DPH |
215/OVS/2016 | 04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 240/2018 | BCF sro B. Bystrica Banská Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky energií DP SNB | 6,28 vrátane DPH |
04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | ||
| 24/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017 | 267,07 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 239/2018 | BCF sro B. Bystrica Banská Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky energií 06/2018 MRS TV | 807,70 vrátane DPH |
04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | ||
| 238/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | faktúra plyn - za 06/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 237/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčtovanie - 01.01. - 14.03.2018 vodné , stočné | -49,75 vrátane DPH |
01.06.2018 | 4.7.2018 | |||
| 236/2018 | ARUD sro Trebišov Trebišov |
36605638 | zdravotné výkony za I.Q 2018 | 6,97 vrátane DPH |
417/2008 | 30.05.2018 | 05.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 232/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 409/2010 | 49,96 vrátane DPH |
233/1995 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 231/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 395/2010 | 51,79 vrátane DPH |
233/1995 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 230/2018 | BAU-INVEST Trebišov sro Trebišov Trebišov |
36591335 | oprava atiky na garáži MRS TV | 99 vrátane DPH |
1451840027 | 31.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 23/2018 | BCF sro B. Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017 | 357,18 vrátane DPH |
1121Vp_ZSE/2017 E36 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 229/2018 | BAU-INVEST Trebišov sro Trebšov Trebišov |
36591335 | vykonané práce podľa súpisu prác 1451840022 | 1199,88 vrátane DPH |
1451840022 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 228/2018 | JUDr. Štefan VArga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 81/2016 | 71,30 vrátane DPH |
233/1995 | 29.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 227/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 161/2014 | 51,51 vrátane DPH |
233/1995 | 29.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 226/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 380/2012 | 59,99 vrátane DPH |
233/1995 | 29.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 |