Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná spáva objektov za 04/2018 | 3173,40 vrátane DPH |
181214 | 16.05.2018 | 21.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 150/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 03/2018 | 3173,40 vrátane DPH |
1080831 | 16.04.2018 | 20.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 135/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | oprava a automatických vchodových dverí | 305,30 vrátane DPH |
1451840025 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 107/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 01/2018 doplatenie | 40,73 vrátane DPH |
12.03.2018 | 21.03.2018 | 17.4.2018 | ||
| 106/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 02/2018 | 3173,40 vrátane DPH |
12.03.2018 | 21.03.2018 | 17.4.2018 | ||
| 65/2018 | STRABAG PaFS sro Bratsilava Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov - 01/2018 | 3132,67 vrátane DPH |
0180215 | 14.02.2018 | 21.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 18/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 12/2017 | 3132,67 vrátane DPH |
174042 | 12.01.2018 | 24.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 80/2018 | GASOTHERM sro Košice Košice |
36217433 | rekonštrukcia plynovej kotolne na ÚPSVaR Trebišov | 1140 vrátane DPH |
1451740069 | 28.02.2018 | 23.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 465/2018 | K-PRINT sro Trebišov Trebišov |
36202908 | obrus papierový 16 ks | 46,40 vrátane DPH |
83/2018 | 08.11.2018 | 14.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 74/2018 | Nemocnica Košice Šaca as Košice Košice |
36168165 | zdravotné výkony za 01/2018 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 12.02.2018 | 26.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 58/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
03597007 | vyúčtovanie za 01/2018 | 362,95 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E 36 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 446/2018 | COM-KLIMA sro Komárno Komárno |
35936495 | oprava zariadenia DAIKIN v serverovni ÚPSVaR Trebišov | 50,94 vrátane DPH |
1451840093 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 125/2018 | AMIMED sro Košice Košice |
35911336 | posudková činnosť | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 14.03.2018 | 28.03.2018 | 17.4.2018 | |
| 38/2018 | ORANGE SLOVENSKO as Bratislava Bratislava |
35898270 | mobilné služby za 02/2018 | 648,54 vrátane DPH |
420248786212 | 30.01.2018 | 21.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 349/2018 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | pozáručný servis | 218,98 vrátane DPH |
66/2018 | 21.08.2018 | 24.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 283/2018 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | pozáručný servis podľa objednávky č, 38/2018 | 306 vrátane DPH |
38/2018 | 18.06.2018 | 22.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 151/2018 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | oprava tlačiarní podľa objednávok | 866,18 vrátane DPH |
18/23/2018 | 16.04.2018 | 20.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 75/2018 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 1387,49 vrátane DPH |
4,5,6,14,/2018 | 21.02.2018 | 26.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 188/2018 | Slovak Telekom as. Bratislava Bratislava |
35763488 | Biznis partner | 258,04 vrátane DPH |
120721693842 | 07.05.2018 | 12.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 462/2018 | SLOVAK TELEKOM as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok BIZNIS PARNER | 255,23 vrátane DPH |
120721693842 | 07.11.2018 | 09.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 371/2018 | Slovák Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 08/2018 | 255,44 vrátane DPH |
1207216938-42 | 07.09.2018 | 19.09.2018 | 9.10.2018 | |
| 332/2018 | SLovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok BIZNIS PArtner | 255,70 vrátane DPH |
120721693842 | 06.08.2018 | 10.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 298/2018 | Slovák Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner | 255,83 vrátane DPH |
120721693842 | 12.07.2018 | 17.07.2018 | 7.8.2018 | |
| 248/2018 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner 05/2018 | 255,59 vrátane DPH |
120721693942 | 07.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 112/2018 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis partner za 03/2018 | 257,05 vrátane DPH |
120721693842 | 09.04.2018 | 13.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 91/2018 | Slovák Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | služba Biznis Partner k 28.02.2018 | 255,80 vrátane DPH |
12072193842 | 02.03.2018 | 12.03.2018 | 17.4.2018 | |
| 47/2018 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 01/2018 | 256,43 vrátane DPH |
1207216938 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 5/2018 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok za službu biznis partner | 257,75 vrátane DPH |
421207216938 | 06.01.2018 | 17.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 514/2018 | Slovak Telekom as. Bratislava Bratislava |
35763459 | Biznis Partner za 11/2018 | 254,94 vrátane DPH |
120721693842 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 419/2018 | Slovak Telekom as Bratsilava Bratislava |
35752469 | poplatok biznis partner 09/2018 | 254,94 vrátane DPH |
120721693842 | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 88/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743665 | faktúra za obdobie 03/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/ovs/2015 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | 17.4.2018 | |
| 325/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
03574365 | dodávky energií za 08/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.08.2018 | 08.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 287/2018 | MAgna Energia as Piešťany Piešťany |
35743585 | obdobie za 07/2017 | 1229,43 vrátane DPH |
160/ovs/2015 | 04.07.2018 | 11.07.2018 | 7.8.2018 | |
| 509/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany Piešťany |
35743565 | úhrada za 12/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/ovs/2015 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 461/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 11/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/ovs/2015 | 07.11.2018 | 09.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 406/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | zálohová platba za 10/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.10.2018 | 06.10.2018 | 12.11.2018 | |
| 367/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 09/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 05.09.2018 | 19.09.2018 | 9.10.2018 | |
| 238/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | faktúra plyn - za 06/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 170/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.05.2018 | 04.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 139/2018 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 04/2018 | 1229,43 bez DPH |
160/OVS 2015 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | 3.5.2018 |