Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčtovanie - 01.01. - 14.03.2018 vodné , stočné | -49,75 vrátane DPH |
01.06.2018 | 4.7.2018 | |||
| 236/2018 | ARUD sro Trebišov Trebišov |
36605638 | zdravotné výkony za I.Q 2018 | 6,97 vrátane DPH |
417/2008 | 30.05.2018 | 05.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 232/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 409/2010 | 49,96 vrátane DPH |
233/1995 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 231/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 395/2010 | 51,79 vrátane DPH |
233/1995 | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 228/2018 | JUDr. Štefan VArga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 81/2016 | 71,30 vrátane DPH |
233/1995 | 29.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 227/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 161/2014 | 51,51 vrátane DPH |
233/1995 | 29.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 226/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 380/2012 | 59,99 vrátane DPH |
233/1995 | 29.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 225/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 166/2014 | 110,82 bez DPH |
233/1995 | 29.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 224/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č.č799/2012 | 101,76 vrátane DPH |
233/1995 | 29.05.2018 | 06.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 223/2018 | ORANGE SLOVENSKO as Bratislava Bratislava |
35697270 | vyúčtovanie paušalov | 51,52 vrátane DPH |
420248786212 | 28.05.2018 | 30.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 222/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 349/2008 | 114,77 vrátane DPH |
233/1995 | 24.05.2018 | 30.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 221/2018 | Slovesnká pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH V0 | 6000 bez DPH |
9001123270 | 25.05.2018 | 26.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 219/2018 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodného a stočného | 143,46 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 22.05.2018 | 26.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 218/2018 | SLOVANFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania | 356,76 vrátane DPH |
5611862400 | 18.05.2018 | 25.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 215/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 05/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 17.05.2018 | 21.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 213/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná spáva objektov za 04/2018 | 3173,40 vrátane DPH |
181214 | 16.05.2018 | 21.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 209/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | volania nad rámec za 04/2018 | 447,45 bez DPH |
1002924 | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 208/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | správa LAN siete za 04/2018 | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 207/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | IP telefonia za 04/2018 | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 206/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 04/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 205/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | VPN za 04/2018 | 5638,56 vrátane DPH |
46 VPN | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 204/2018 | Slovesnká pošta as B.Bystrica B. Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH V0 | 82,36 vrátane DPH |
9001122455 | 14.05.2018 | 21.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 203/2018 | Slovesnká pošta as B.Bystrica B. Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH V0 | 4,80 bez DPH |
9001118336 | 14.05.2018 | 21.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 202/2018 | BCF sro B, Bystrica B.Bystrica |
36597007 | faktúra za 04/2018 | 126,65 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E 36 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 201/2018 | BCF sro B, Bystrica B.bystrica |
36597007 | faktúra za 04/2018 | 228,07 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E 36 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 200/2018 | BCF sro B, Bystrica B.Bystrica |
36597007 | faktúra za 04/2018 | 221,21 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E 36 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 199/2018 | BCF sro B, Bystrica B. Bystrica |
36597007 | faktúra za 04/2018 | 341,14 vrátane DPH |
1121VP_ZSE_2017E 36 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 198/2018 | Slovenská pošta as B. Bystrica B. Bystrica |
36631124 | dodané poštové služby za 04/2018 | 2442,09 vrátane DPH |
37/2004/RPC MI | 11.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 197/2018 | Železničné zdravotníctvo sro Košice Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 04.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 196/2018 | Dentilux sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36766267 | zdravotné výkony 10-12/2017 | 34,85 vrátane DPH |
447/2008 | 09.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 195/2018 | HORMED sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
448/2008 | 30.04.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 191/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania | 1456,45 vrátane DPH |
5611862400 | 10.05.2018 | 17.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 188/2018 | Slovak Telekom as. Bratislava Bratislava |
35763488 | Biznis partner | 258,04 vrátane DPH |
120721693842 | 07.05.2018 | 12.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 186/2018 | ALIANZ- slovenská poisťovňa as Bratislava Bratislava |
00151700 | nájom za 05/2018 | 2270,47 vrátane DPH |
8039010617 | 04.05.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 185/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | dobropis -143,61 | bez DPH |
05.05.2018 | 5.6.2018 | |||
| 184/2018 | Mesto Čierna nad Tisoi Čierna nad Tisou |
00331465 | doplatok za nájom 03/2018 | 30,35 vrátane DPH |
01-04/2017 | 04.05.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 183/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné za 05/2018 | 626,77 vrátane DPH |
01-04/2017 | 03.05.2018 | 12.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 182/2018 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | poplatok za mobilné služby za 04/2018 | 747,60 vrátane DPH |
420248786212 | 02.05.2018 | 23.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 181/2018 | BCF sro B.Bystrica B. Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny 05/2018 DP SnB | 6,28 vrátane DPH |
02.05.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 | ||
| 180/2018 | BCF sro B. Bystrica B. Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny 05/2018 | 807,70 vrátane DPH |
02.05.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 |