![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486/2018 | FINAL_CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík TV-780AM | 81,60 vrátane DPH |
100/2018 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 17.12.2018 | |
485/2018 | FINAL_CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | prezutie a uskladnenie pneumatík BL-982RU | 81,60 vrátane DPH |
97/2018 | 21.11.2018 | 25.11.2018 | 17.12.2018 | |
407/2018 | FINAL_CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka Peugeot Bl-092 KU | 288,49 vrátane DPH |
77/2018 | 03.10.2018 | 08.10.2018 | 12.11.2018 | |
217/2018 | FINAL_CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | sezónne prezutie BL-223KU | 81,60 vrátane DPH |
45/2018 | 21.05.2018 | 25.05.2018 | 7.6.2018 | |
130/2018 | FINAL_CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla VW Golf TV-780AM | 508,43 vrátane DPH |
26/2018 | 26.03.2018 | 05.04.2018 | 3.5.2018 | |
87/2018 | FINAL CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava služ. motorového . vozidla škoda fábia TV-067AT | 1759,16 vrátane DPH |
19/2018 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | 17.4.2018 | |
336/2018 | FINAL -CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava a servis Škoda Octávia TV-445BF | 784,46 vrátane DPH |
65/2018 | 10.08.2018 | 14.08.2018 | 3.9.2018 | |
241/2018 | FINAL _CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlá za 05/2018 | 131,34 vrátane DPH |
215/OVS/2016 | 04.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
2/2018 | FIANL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlá za 12/2017 | 119,40 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.01.2018 | 23.01.2018 | 7.2.2018 | |
51/2018 | FIANL-CD Braislava sro Partizánske Partizásnke |
45960470 | oprava mot. vozidla Škoda Octávia TV-445BF | 821,10 bez DPH |
10/2018 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
437/2018 | FAL sro Michaľany Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony za 5,6,7/2018 | 56,76 vrátane DPH |
447/2008 | 02.10.2018 | 18.10.2018 | 13.11.2018 | |
254/2018 | FAL sro Michaľany Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony za 01-04 / 2018 | 111,52 vrátane DPH |
447/2008 | 07.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
33/2018 | FAL sro Michaľany Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony za 10-12/2017 | 20,91 bez DPH |
447/2008 | 11.01.2018 | 30.01.2018 | 7.2.2018 | |
187/2018 | EVROFIN Int. sro Bratislava Bratislava |
44536485 | profylaxia - pravidelná prehliadka | 376,86 vrátane DPH |
39/2018 | 04.05.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 | |
44/2018 | EVROFIN Int. sro Bratislava Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok na rok 2018 | 144 vrátane DPH |
84122 | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 16.3.2018 | |
194/2018 | ELITEC sro Biel Bieľ |
45635595 | programovanie PGm DP Čierna nad Tisou | 71,41 vrátane DPH |
141840032 | 02.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
214/2018 | EGO SLOVAKIA sro V.Kamenec V.Kamenec |
31725325 | demontáž s montáž kuch. linky ÚPSVaR Trebišov | 99 vrátane DPH |
40/21018 | 17.05.2018 | 21.05.2018 | 7.6.2018 | |
196/2018 | Dentilux sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36766267 | zdravotné výkony 10-12/2017 | 34,85 vrátane DPH |
447/2008 | 09.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
349/2018 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | pozáručný servis | 218,98 vrátane DPH |
66/2018 | 21.08.2018 | 24.08.2018 | 3.9.2018 | |
283/2018 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | pozáručný servis podľa objednávky č, 38/2018 | 306 vrátane DPH |
38/2018 | 18.06.2018 | 22.06.2018 | 4.7.2018 | |
151/2018 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | oprava tlačiarní podľa objednávok | 866,18 vrátane DPH |
18/23/2018 | 16.04.2018 | 20.04.2018 | 3.5.2018 | |
75/2018 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 1387,49 vrátane DPH |
4,5,6,14,/2018 | 21.02.2018 | 26.02.2018 | 16.3.2018 | |
546/2018 | DANI SLOVAKIA sro Trebišov Trebišov |
36759171 | dodanie a montáž bojlera ÚPSVaR Trebišov, J. Záborského 8 | 599,52 vrátane DPH |
1451840115 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
220/2018 | Czaboczka Ján Sl.Nové Mesto Sl. Nové Mesto |
44482477 | čistenie dažďových žľabov na strecha J.Záborského Trebišov | 120 vrátane DPH |
39/2018 | 22.05.2018 | 26.05.2018 | 7.6.2018 | |
410/2018 | Csacsa Ladislav Jakub Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP Kr. Chlmec | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 04.10.2018 | 10.10.2018 | 12.11.2018 | |
446/2018 | COM-KLIMA sro Komárno Komárno |
35936495 | oprava zariadenia DAIKIN v serverovni ÚPSVaR Trebišov | 50,94 vrátane DPH |
1451840093 | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 13.11.2018 | |
342/2018 | BCF sro Bratislava Bratislava |
36597007 | vyúčtovania za 07/2018 | -140,17 bez DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.08.2018 | 3.9.2018 | ||
341/2018 | BCF sro Bratislava Bratislava |
36597007 | vyúčtovanie za 07/208 | 244,56 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.08.2018 | 20.08.2018 | 3.9.2018 | |
340/2018 | BCF sro Bratislava Bratislava |
36597007 | vyúčtovanie za dodávky energií za 07/2018 | 195,72 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.08.2018 | 20.08.2018 | 3.9.2018 | |
339/2018 | BCF sro Bratislava Bratislava |
36597007 | vyúčtovanie za 07/2018 | 440,17 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.08.2018 | 20.08.2018 | 3.9.2018 | |
536/2018 | BCF sro Banská Bystrica B. Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 11/2018 | 827,32 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E36 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 4.1.2019 | |
523/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 11/2018 | 379,60 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E36 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
522/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 11/2018 | 287,06 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E36 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
521/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie 11/2018 | 487,80 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E36 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
479/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávka energií za 10/2018 | 318,38 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
478/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávka energií za 10/2018 | 245,21 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
477/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.bystrica |
36597007 | dodávka energií za 10/2018 | 442,16 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017 E 36 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
476/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny DP Streda nad B. | 23,80 vrátane DPH |
2191104478 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
475/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.bystrica |
36597007 | dodávka energie za 10/2018 | -39,29 bez DPH |
1121VP_ZSE/2017 36 | 15.11.2018 | 17.12.2018 | ||
327/2018 | BCF sro Banská Bystrica B. Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky energií 08/2018 | 6,28 vrátane DPH |
03.08.2018 | 08.08.2018 | 3.9.2018 |