Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
486/2018   FINAL_CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík TV-780AM  81,60 
vrátane DPH		   100/2018  21.11.2018  26.11.2018  17.12.2018 
485/2018   FINAL_CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík BL-982RU  81,60 
vrátane DPH		   97/2018  21.11.2018  25.11.2018  17.12.2018 
407/2018   FINAL_CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  servisná prehliadka Peugeot Bl-092 KU  288,49 
vrátane DPH		   77/2018  03.10.2018  08.10.2018  12.11.2018 
217/2018   FINAL_CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  sezónne prezutie BL-223KU  81,60 
vrátane DPH		   45/2018  21.05.2018  25.05.2018  7.6.2018 
130/2018   FINAL_CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  oprava služobného motorového vozidla VW Golf TV-780AM   508,43 
vrátane DPH		   26/2018  26.03.2018  05.04.2018  3.5.2018 
87/2018   FINAL CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  oprava služ. motorového . vozidla škoda fábia TV-067AT   1759,16 
vrátane DPH		   19/2018  02.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
336/2018   FINAL -CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  oprava a servis Škoda Octávia TV-445BF  784,46 
vrátane DPH		   65/2018  10.08.2018  14.08.2018  3.9.2018 
241/2018   FINAL _CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  kompletná starostlivosť o vozidlá za 05/2018  131,34 
vrátane DPH		 215/OVS/2016    04.06.2018  15.06.2018  4.7.2018 
2/2018   FIANL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  kompletná starostlivosť o vozidlá za 12/2017  119,40 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    03.01.2018  23.01.2018  7.2.2018 
51/2018   FIANL-CD Braislava sro Partizánske
Partizásnke		 45960470  oprava mot. vozidla Škoda Octávia TV-445BF  821,10 
bez DPH		   10/2018  09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
437/2018   FAL sro Michaľany
Michaľany		 44122969  zdravotné výkony za 5,6,7/2018  56,76 
vrátane DPH		 447/2008    02.10.2018  18.10.2018  13.11.2018 
254/2018   FAL sro Michaľany
Michaľany		 44122969  zdravotné výkony za 01-04 / 2018  111,52 
vrátane DPH		 447/2008    07.06.2018  15.06.2018  4.7.2018 
33/2018   FAL sro Michaľany
Michaľany		 44122969  zdravotné výkony za 10-12/2017  20,91 
bez DPH		 447/2008    11.01.2018  30.01.2018  7.2.2018 
187/2018   EVROFIN Int. sro Bratislava
Bratislava		 44536485  profylaxia - pravidelná prehliadka  376,86 
vrátane DPH		   39/2018  04.05.2018  10.05.2018  5.6.2018 
44/2018   EVROFIN Int. sro Bratislava
Bratislava		 44563485  kreditačný poplatok na rok 2018  144 
vrátane DPH		 84122    05.02.2018  13.02.2018  16.3.2018 
194/2018   ELITEC sro Biel
Bieľ		 45635595  programovanie PGm DP Čierna nad Tisou  71,41 
vrátane DPH		   141840032  02.05.2018  18.05.2018  7.6.2018 
214/2018   EGO SLOVAKIA sro V.Kamenec
V.Kamenec		 31725325  demontáž s montáž kuch. linky ÚPSVaR Trebišov  99 
vrátane DPH		   40/21018  17.05.2018  21.05.2018  7.6.2018 
196/2018   Dentilux sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec		 36766267  zdravotné výkony 10-12/2017  34,85 
vrátane DPH		 447/2008    09.05.2018  18.05.2018  7.6.2018 
349/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava		 35810734  pozáručný servis   218,98 
vrátane DPH		   66/2018  21.08.2018  24.08.2018  3.9.2018 
283/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava		 35810734  pozáručný servis podľa objednávky č, 38/2018  306 
vrátane DPH		   38/2018  18.06.2018  22.06.2018  4.7.2018 
151/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava		 35810734  oprava tlačiarní podľa objednávok   866,18 
vrátane DPH		   18/23/2018  16.04.2018  20.04.2018  3.5.2018 
75/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava		 35810734  služby pozáručného servisu  1387,49 
vrátane DPH		   4,5,6,14,/2018  21.02.2018  26.02.2018  16.3.2018 
546/2018   DANI SLOVAKIA sro Trebišov
Trebišov		 36759171  dodanie a montáž bojlera ÚPSVaR Trebišov, J. Záborského 8  599,52 
vrátane DPH		   1451840115  21.12.2018  28.12.2018  4.1.2019 
220/2018   Czaboczka Ján Sl.Nové Mesto
Sl. Nové Mesto		 44482477  čistenie dažďových žľabov na strecha J.Záborského Trebišov  120 
vrátane DPH		   39/2018  22.05.2018  26.05.2018  7.6.2018 
410/2018   Csacsa Ladislav Jakub Vojany
Vojany		 40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr. Chlmec  201,60 
vrátane DPH		   1451840009  04.10.2018  10.10.2018  12.11.2018 
446/2018   COM-KLIMA sro Komárno
Komárno		 35936495  oprava zariadenia DAIKIN v serverovni ÚPSVaR Trebišov  50,94 
vrátane DPH		   1451840093  22.10.2018  29.10.2018  13.11.2018 
342/2018   BCF sro Bratislava
Bratislava		 36597007  vyúčtovania za 07/2018  -140,17 
bez DPH		 1121VP_ZSE/2017E36    15.08.2018    3.9.2018 
341/2018   BCF sro Bratislava
Bratislava		 36597007  vyúčtovanie za 07/208  244,56 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2017E36    15.08.2018  20.08.2018  3.9.2018 
340/2018   BCF sro Bratislava
Bratislava		 36597007  vyúčtovanie za dodávky energií za 07/2018  195,72 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2017E36    15.08.2018  20.08.2018  3.9.2018 
339/2018   BCF sro Bratislava
Bratislava		 36597007  vyúčtovanie za 07/2018  440,17 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2017E36    15.08.2018  20.08.2018  3.9.2018 
536/2018   BCF sro Banská Bystrica
B. Bystrica		 36597007  vyúčtovanie za 11/2018  827,32 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2018E36    17.12.2018  20.12.2018  4.1.2019 
523/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie za 11/2018  379,60 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2018E36    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
522/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie za 11/2018  287,06 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2018E36    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
521/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie 11/2018  487,80 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2018E36    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
479/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica		 36597007  dodávka energií za 10/2018  318,38 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2017E36    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
478/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica		 36597007  dodávka energií za 10/2018  245,21 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2017E36    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
477/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.bystrica		 36597007  dodávka energií za 10/2018  442,16 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2017 E 36    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
476/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica		 36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny DP Streda nad B.  23,80 
vrátane DPH		 2191104478    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
475/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.bystrica		 36597007  dodávka energie za 10/2018  -39,29 
bez DPH		 1121VP_ZSE/2017 36    15.11.2018    17.12.2018 
327/2018   BCF sro Banská Bystrica
B. Bystrica		 36597007  opakované plnenie za dodávky energií 08/2018  6,28 
vrátane DPH		     03.08.2018  08.08.2018  3.9.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť