Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
91/2018   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava		 35763469  služba Biznis Partner k 28.02.2018  255,80 
vrátane DPH		 12072193842    02.03.2018  12.03.2018  17.4.2018 
90/2018   Green Wave Recycling sro NItra
Nitra		 45539197  vyprázdnenie plastových nádob na mobilnú skartáciu  1,20 
vrátane DPH		   1451840015  02.03.2018  12.03.2018  17.4.2018 
89/2018   Laidslav Jakub Csacsa Vojany
Vojany		 40938191  vývoz odpadových vôd z DP KCH  201,60 
vrátane DPH		   1451840009  06.03.2018  12.03.2018  17.4.2018 
88/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany		 35743665  faktúra za obdobie 03/2018  1229,43 
vrátane DPH		 160/ovs/2015    02.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
87/2018   FINAL CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  oprava služ. motorového . vozidla škoda fábia TV-067AT   1759,16 
vrátane DPH		   19/2018  02.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
86/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  kompletná starostlivosť o vozidlá za 02/2018  128,77 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    01.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
85/2018   JST Zdravie sro Trebišov
Trebišov		 36664570  dezinfekčný roztok CHIRODERM 199 ks  507,45 
vrátane DPH		   145140017  01.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
84/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica		 36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny DP SnB 03/2018  6,28 
vrátane DPH		     01.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
83/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica		 36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny MRS TV 03/2018  807,70 
vrátane DPH		     01.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
79/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie č. 47/2012  60,17 
vrátane DPH		 233/1995    26.02.2018  07.03.2018  17.4.2018 
78/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie č. 433/2013  58,67 
vrátane DPH		 233/1995    24.02.2018  07.03.2018  17.4.2018 
77/2018   VVS as KOšice
Košice		 36570460  vyúčtovanie vodného a stočného   366,83 
vrátane DPH		 80-0000093815PO2015    23.02.2018  07.03.2018  17.4.2018 
76/2018   SLOVANFT as Bratislava
Bratislava		 31322832  vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel  606,16 
vrátane DPH		 5611864400    22.02.2018  27.02.2018  16.3.2018 
75/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava		 35810734  služby pozáručného servisu  1387,49 
vrátane DPH		   4,5,6,14,/2018  21.02.2018  26.02.2018  16.3.2018 
74/2018   Nemocnica Košice Šaca as Košice
Košice		 36168165  zdravotné výkony za 01/2018  6,97 
vrátane DPH		 447/2008    12.02.2018  26.02.2018  16.3.2018 
73/2018   Nemocnica Košice Šaca as Košice
Košice		 38168165  zdravotné výkony 12/2017  6,97 
vrátane DPH		 447/2008    15.02.2018  26.02.2018  16.3.2018 
72/2018   AVELA sro Trebišov
Trebišov		 44150474  zdravotné výkony za 12/2017  69,70 
vrátane DPH		 447/2008    06.02.2018  26.02.2018  16.3.2018 
71/2018   MUDr.Švagrovská Mária Trebišov
Trebišov		 31984347  zdravotné výkony za rok 20117  139,40 
vrátane DPH		 447/2008    05.02.2018  26.02.2018  16.3.2018 
70/2018   PrimStar DS sro Trebišov
Trebišov		 36605778  zdravotné výkony za 01-12/2017  195,16 
vrátane DPH		 447/2008    12.02.2018  26.02.2018  16.3.2018 
69/2018   Mesto Sečovce
Sečovce		 00331899  nájom za nebytové priestory za 02/2018  1134,46 
vrátane DPH		 171/2004    19.02.2018  26.02.2018  16.3.2018 
68/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske 		45960470  oprava Citroen C4 TV-280BN  516,11 
vrátane DPH		   12/2018  16.02.2018  26.02.2018  16.3.2018 
67/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  oprava Citroen C4 TV-280BN  175,91 
vrátane DPH		   13/2018  16.02.2018  26.02.2018  16.3.2018 
66/2018   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B.Bystrica		 36631124  dodané služby so znakom DPH V0  57,54 
bez DPH		 9001097634    14.02.2018  21.02.2018  16.3.2018 
65/2018   STRABAG PaFS sro Bratsilava
Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov - 01/2018  3132,67 
vrátane DPH		 0180215    14.02.2018  21.02.2018  16.3.2018 
64/2018   ATALIAN SK sro Bratislava
Bratislava		 44390823  upratovacie služby za 01/2018  3555,32 
vrátane DPH		 550/145/2016    12.02.2018  21.02.2018  16.3.2018 
62/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 01/2018  184 
vrátane DPH		 1121Vp_ZSe/2017E 36    12.02.2018  21.02.2018  16.3.2018 
61/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie za dodávky energií za 01/2018  230,53 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2017E 36    12.02.2018  21.02.2018  16.3.2018 
60/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica		 36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 01/2018  87,40 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2017 E36    12.02.2018  21.02.2018  16.3.2018 
59/2018   BCF sro Banská Bystrica
B. Bystrica		 36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 01/2018  317,86 
vrátane DPH		 1211VP_ZSE/2017 E36    12.02.2018  21.02.2018  16.3.2018 
58/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica		 03597007  vyúčtovanie za 01/2018  362,95 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2017E 36    12.02.2018  21.02.2018  16.3.2018 
38/2018   ORANGE SLOVENSKO as Bratislava
Bratislava		 35898270  mobilné služby za 02/2018  648,54 
vrátane DPH		 420248786212    30.01.2018  21.02.2018  16.3.2018 
57/2018   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B.Bystrica		 36631124  poštové služby za 01/2018  3422,94 
vrátane DPH		 37/2004/rpc mi    12.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
56/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava		 47258314  volania nad rámec zmluvy za 01/2018  1008,83 
vrátane DPH		 1002924    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
55/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava		 47258314  správa LAN siete za 01/2018  1353,02 
vrátane DPH		 46LAN    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
54/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava		 47258314  služba IP telefonia za 01/2018  1376,10 
vrátane DPH		 46IPT    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
53/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava		 47258314  DSL back za 01/2018  796,90 
vrátane DPH		 46DSL    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
52/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava		 47258314  VPN za 01/2018  5638,56 
vrátane DPH		 46VPN    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
51/2018   FIANL-CD Braislava sro Partizánske
Partizásnke		 45960470  oprava mot. vozidla Škoda Octávia TV-445BF  821,10 
bez DPH		   10/2018  09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
50/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  servisné služby za 01/2018  119,40 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
49/2018   Ladislav Jakub CSACSA Vojany
Vojany		 40938191  vývoz odpadových vôd za DP Kr.Chlmec  67,20 
vrátane DPH		   14518400009  09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť