Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
83/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica		 36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny MRS TV 03/2018  807,70 
vrátane DPH		     01.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
84/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica		 36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny DP SnB 03/2018  6,28 
vrátane DPH		     01.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
85/2018   JST Zdravie sro Trebišov
Trebišov		 36664570  dezinfekčný roztok CHIRODERM 199 ks  507,45 
vrátane DPH		   145140017  01.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
86/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  kompletná starostlivosť o vozidlá za 02/2018  128,77 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    01.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
87/2018   FINAL CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  oprava služ. motorového . vozidla škoda fábia TV-067AT   1759,16 
vrátane DPH		   19/2018  02.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
88/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany		 35743665  faktúra za obdobie 03/2018  1229,43 
vrátane DPH		 160/ovs/2015    02.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
89/2018   Laidslav Jakub Csacsa Vojany
Vojany		 40938191  vývoz odpadových vôd z DP KCH  201,60 
vrátane DPH		   1451840009  06.03.2018  12.03.2018  17.4.2018 
9/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava		 31322832  vyúčtovanie tankovania za 12/2017  467,05 
vrátane DPH		 5611862400    09.01.2018  17.01.2018  7.2.2018 
90/2018   Green Wave Recycling sro NItra
Nitra		 45539197  vyprázdnenie plastových nádob na mobilnú skartáciu  1,20 
vrátane DPH		   1451840015  02.03.2018  12.03.2018  17.4.2018 
91/2018   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava		 35763469  služba Biznis Partner k 28.02.2018  255,80 
vrátane DPH		 12072193842    02.03.2018  12.03.2018  17.4.2018 
92/2018   Železníčne zdravotníctvo Košice
Košice		 36582433  sociálna pomoc  20,91 
vrátane DPH		 447/2008    19.02.2018  12.03.2018  17.4.2018 
93/2018   Slovnaft as Bratislava
Bratislava		 31322832  tankovanie do služ. mot. vozidiel  971,09 
vrátane DPH		     08.03.2018  16.03.2018  17.4.2018 
94/2018   ATALIAN SK sro Bratislava 2
Bratislava 2		 44390823  upratovacie práce - paušal za 02/2018  3555,32 
bez DPH		 550/145/2016    08.03.2018  16.03.2018  17.4.2018 
95/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava		 47258314  VPN za 02/2018  5638,56 
vrátane DPH		 46 VPN    08.03.2018  16.03.2018  17.4.2018 
96/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava		 47258314  DSL back za 02/2018  796,90 
vrátane DPH		 46-DSL    08.03.2018  16.03.2018  17.4.2018 
97/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava		 47258314  služba IP telefonovanie za 02/2018  1376,10 
vrátane DPH		 46IPT    08.03.2018  16.03.2018  17.4.2018 
98/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava		 47258314  správa LAN siete za 02/2018  1353,02 
vrátane DPH		 46LAN    08.03.2018  16.03.2018  17.4.2018 
99/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava		 47258314  volanie za 02/2018  876,84 
vrátane DPH		 1002924    08.03.2018  16.03.2018  17.4.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť