![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71/2018 | MUDr.Švagrovská Mária Trebišov Trebišov |
31984347 | zdravotné výkony za rok 20117 | 139,40 vrátane DPH |
447/2008 | 05.02.2018 | 26.02.2018 | 16.3.2018 | |
70/2018 | PrimStar DS sro Trebišov Trebišov |
36605778 | zdravotné výkony za 01-12/2017 | 195,16 vrátane DPH |
447/2008 | 12.02.2018 | 26.02.2018 | 16.3.2018 | |
69/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 02/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 19.02.2018 | 26.02.2018 | 16.3.2018 | |
68/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava Citroen C4 TV-280BN | 516,11 vrátane DPH |
12/2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | 16.3.2018 | |
67/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava Citroen C4 TV-280BN | 175,91 vrátane DPH |
13/2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | 16.3.2018 | |
76/2018 | SLOVANFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel | 606,16 vrátane DPH |
5611864400 | 22.02.2018 | 27.02.2018 | 16.3.2018 | |
88/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743665 | faktúra za obdobie 03/2018 | 1229,43 vrátane DPH |
160/ovs/2015 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | 17.4.2018 | |
87/2018 | FINAL CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava služ. motorového . vozidla škoda fábia TV-067AT | 1759,16 vrátane DPH |
19/2018 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | 17.4.2018 | |
86/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlá za 02/2018 | 128,77 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 01.03.2018 | 07.03.2018 | 17.4.2018 | |
85/2018 | JST Zdravie sro Trebišov Trebišov |
36664570 | dezinfekčný roztok CHIRODERM 199 ks | 507,45 vrátane DPH |
145140017 | 01.03.2018 | 07.03.2018 | 17.4.2018 | |
84/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny DP SnB 03/2018 | 6,28 vrátane DPH |
01.03.2018 | 07.03.2018 | 17.4.2018 | ||
83/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny MRS TV 03/2018 | 807,70 vrátane DPH |
01.03.2018 | 07.03.2018 | 17.4.2018 | ||
79/2018 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 47/2012 | 60,17 vrátane DPH |
233/1995 | 26.02.2018 | 07.03.2018 | 17.4.2018 | |
78/2018 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 433/2013 | 58,67 vrátane DPH |
233/1995 | 24.02.2018 | 07.03.2018 | 17.4.2018 | |
77/2018 | VVS as KOšice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodného a stočného | 366,83 vrátane DPH |
80-0000093815PO2015 | 23.02.2018 | 07.03.2018 | 17.4.2018 | |
92/2018 | Železníčne zdravotníctvo Košice Košice |
36582433 | sociálna pomoc | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 19.02.2018 | 12.03.2018 | 17.4.2018 | |
91/2018 | Slovák Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | služba Biznis Partner k 28.02.2018 | 255,80 vrátane DPH |
12072193842 | 02.03.2018 | 12.03.2018 | 17.4.2018 | |
90/2018 | Green Wave Recycling sro NItra Nitra |
45539197 | vyprázdnenie plastových nádob na mobilnú skartáciu | 1,20 vrátane DPH |
1451840015 | 02.03.2018 | 12.03.2018 | 17.4.2018 | |
89/2018 | Laidslav Jakub Csacsa Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd z DP KCH | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 06.03.2018 | 12.03.2018 | 17.4.2018 | |
100/2018 | Slovenská pošta as B. Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH V0 | 5,10 vrátane DPH |
9001100075 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 17.4.2018 | |
99/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | volanie za 02/2018 | 876,84 vrátane DPH |
1002924 | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 17.4.2018 | |
98/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | správa LAN siete za 02/2018 | 1353,02 vrátane DPH |
46LAN | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 17.4.2018 | |
97/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | služba IP telefonovanie za 02/2018 | 1376,10 vrátane DPH |
46IPT | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 17.4.2018 | |
96/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 02/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 17.4.2018 | |
95/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | VPN za 02/2018 | 5638,56 vrátane DPH |
46 VPN | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 17.4.2018 | |
94/2018 | ATALIAN SK sro Bratislava 2 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie práce - paušal za 02/2018 | 3555,32 bez DPH |
550/145/2016 | 08.03.2018 | 16.03.2018 | 17.4.2018 | |
93/2018 | Slovnaft as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ. mot. vozidiel | 971,09 vrátane DPH |
08.03.2018 | 16.03.2018 | 17.4.2018 | ||
111/2018 | ALIANZ - Slovenská poisťovňa as Bratislava Bratislava |
00151700 | nájomné + služby s tým spojené za 03/2018 | 2270,47 vrátane DPH |
8039010617 | 12.03.2018 | 21.03.2018 | 17.4.2018 | |
110/2018 | RIA-MEDIK sro Sečovce Sečovce |
44063432 | zdravotné výkony 01.07.2017 - 31.12.2017 | 90,61 bez DPH |
447/2008 | 02.03.2018 | 21.03.2018 | 17.4.2018 | |
109/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH V0 | 47,64 bez DPH |
14.03.2018 | 21.03.2018 | 17.4.2018 | ||
108/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | poštové služby za 02/2018 | 2408,14 bez DPH |
37/2004/RPC MI | 12.03.2018 | 21.03.2018 | 17.4.2018 | |
107/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 01/2018 doplatenie | 40,73 vrátane DPH |
12.03.2018 | 21.03.2018 | 17.4.2018 | ||
106/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 02/2018 | 3173,40 vrátane DPH |
12.03.2018 | 21.03.2018 | 17.4.2018 | ||
105/2018 | BCF s.r.o. Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 02/2018 | 293,63 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017 E 36 | 12.03.2018 | 21.03.2018 | 17.4.2018 | |
104/2018 | BCF s.r.o. Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 02/2018 | 83,38 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017 E 36 | 12.03.2018 | 21.03.2018 | 17.4.2018 | |
103/2018 | BCF s.r.o. Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 02/2018 | 289,15 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017 E 36 | 12.03.2018 | 21.03.2018 | 17.4.2018 | |
102/2018 | BCF s.r.o. Banská Bystrica B.Bystirca |
36597007 | vyúčtovanie za 02/2018 | 307,02 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E 36 | 12.03.2018 | 21.03.2018 | 17.4.2018 | |
101/2018 | BCF s.r.o. Banská Bystrica B. Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 02/2018 | 80,98 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E 36 | 12.03.2018 | 21.03.2018 | 17.4.2018 | |
82/2018 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | mobilné služby k 25.02.2018 | 898,22 bez DPH |
0248786212 | 28.02.2018 | 21.03.2018 | 17.4.2018 | |
132/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH V0 | 6000 bez DPH |
28.03.2018 | 28.03.2018 | 17.4.2018 |