Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
406/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany		 35743565  zálohová platba za 10/2018  1229,43 
vrátane DPH		 160/OVS/2015    03.10.2018  06.10.2018  12.11.2018 
367/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany		 35743565  vyúčtovanie za 09/2018  1229,43 
vrátane DPH		 160/OVS/2015    05.09.2018  19.09.2018  9.10.2018 
325/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany		 03574365  dodávky energií za 08/2018  1229,43 
vrátane DPH		 160/OVS/2015    03.08.2018  08.08.2018  3.9.2018 
287/2018   MAgna Energia as Piešťany
Piešťany		 35743585  obdobie za 07/2017  1229,43 
vrátane DPH		 160/ovs/2015    04.07.2018  11.07.2018  7.8.2018 
238/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany		 35743565  faktúra plyn - za 06/2018  1229,43 
vrátane DPH		 160/OVS/2015    04.06.2018  15.06.2018  4.7.2018 
170/2018   MAGNA ENERGIA a.s Piešťany
Piešťany		 35743565  dodávky energií   1229,43 
vrátane DPH		 160/OVS/2015    02.05.2018  04.05.2018  5.6.2018 
139/2018   Magna Energia as Piešťany
Piešťany		 35743565  vyúčtovanie za 04/2018  1229,43 
bez DPH		 160/OVS 2015    03.04.2018  06.04.2018  3.5.2018 
88/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany		 35743665  faktúra za obdobie 03/2018  1229,43 
vrátane DPH		 160/ovs/2015    02.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
45/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany		 35743565  dodávky energií za 02/2018  1229,43 
vrátane DPH		 160/OVS/2015    06.02.2018  14.02.2018  16.3.2018 
229/2018   BAU-INVEST Trebišov sro Trebšov
Trebišov		 36591335  vykonané práce podľa súpisu prác 1451840022  1199,88 
vrátane DPH		   1451840022  30.05.2018  06.06.2018  4.7.2018 
80/2018   GASOTHERM sro Košice
Košice		 36217433  rekonštrukcia plynovej kotolne na ÚPSVaR Trebišov  1140 
vrátane DPH		   1451740069  28.02.2018  23.05.2018  5.6.2018 
540/2018   Mesto Sečovce
Sečovce		 00331899  nájom za 12/2018  1134,46 
vrátane DPH		 171/2004    19.12.2018  28.12.2018  4.1.2019 
490/2018   Mesto Sečovce
Sečovce		 00331899  nájom za nebytové priestory za 11/2018  1134,46 
vrátane DPH		 171/2004    21.11.2018  26.11.2018  17.12.2018 
444/2018   Mesto Sečovce
Sečovce		 00331899  nájom za nebytové priestory - 10/2018  1134,46 
vrátane DPH		   171/2004  22.10.2018  24.10.2018  13.11.2018 
393/2018   Mesto Sečovce
Sečovce		 00331899  nájomné za 08/2018  1134,46 
vrátane DPH		 174/2004    18.09.2018  20.09.2018  9.10.2018 
356/2018   Mesto Sečovce
Sečovce		 00331899  nájom za nebytové priestory za 08/2018  1134,46 
vrátane DPH		 171/2004    21.08.2018  24.08.2018  3.9.2018 
317/2018   Mesto Sečovce
Sečovce		 00331899  nájom za 07/2018  1134,46 
vrátane DPH		 171/2004    24.07.2018  26.07.2018  7.8.2018 
277/2018   Mesto Sečovce
Sečovce		 00331899  nájomné za 06/2018  1134,40 
vrátane DPH		 171/2004    21.06.2018  27.06.2018  4.7.2018 
215/2018   Mesto Sečovce
Sečovce		 00331899  nájom za nebytové priestory za 05/2018  1134,46 
vrátane DPH		 171/2004    17.05.2018  21.05.2018  7.6.2018 
154/2018   Mesto Sečovce
Sečovce		 00331899  nájom za nebytové priestory za 04/2018  1134,46 
vrátane DPH		 171/2004    19.04.2018  24.04.2018  3.5.2018 
124/2018   Mesto Sečovce
Sečovce		 00331899  nájom za 03/2018  1134,46 
vrátane DPH		 171/2004    19.03.2018  28.03.2018  17.4.2018 
69/2018   Mesto Sečovce
Sečovce		 00331899  nájom za nebytové priestory za 02/2018  1134,46 
vrátane DPH		 171/2004    19.02.2018  26.02.2018  16.3.2018 
37/2018   Mesto Sečovce
Sečovce		 00331899  nájomné za nebytové priestory za 01/2018  1134,46 
vrátane DPH		 171/2004    29.01.2018  05.02.2018  16.3.2018 
164/2018   Maščuk Marián Ing. B.Štiavnica
B.Štiavnica		 14304571  oprava PVC podlahy   1095,95 
vrátane DPH		   29/2018  27.04.2018  03.05.2018  5.6.2018 
518/2018   SLOVNAFT a.s. Bratislava
Bratislava		 31322832  tankovanie - vyúčtovanie -11/2018  1064,88 
vrátane DPH		 425611862400    10.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
418/2018   Slovnaft as Bratislava
Bratislava		 31322632  vyúčtovanie tankovania za 09/2018  1040,53 
vrátane DPH		 611862400    10.10.2018  12.10.2018  13.11.2018 
3/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany		 35743565  poplatok za 01/2018  1030,40 
vrátane DPH		 160/OVS/2015    04.01.2018  15.01.2018  7.2.2018 
56/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava		 47258314  volania nad rámec zmluvy za 01/2018  1008,83 
vrátane DPH		 1002924    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
494/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie č. 2278/1998  998,08 
vrátane DPH		 233/1995    23.11.2018  28.11.2018  17.12.2018 
257/2018   FINAL-CD Bratislava sro PArtizánske
Partizánske		 45960470  oprava vozidla Škoda Octávia TV-444AZ  998,41 
vrátane DPH		   54/2018  11.06.2018  27.06.2018  4.7.2018 
216/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  oprava a údržba Citroen C4 TV 280BN  985,93 
vrátane DPH		   49/2018  21.05.2018  25.05.2018  7.6.2018 
93/2018   Slovnaft as Bratislava
Bratislava		 31322832  tankovanie do služ. mot. vozidiel  971,09 
vrátane DPH		     08.03.2018  16.03.2018  17.4.2018 
484/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava		 47258314  telefonovanie za 10/2018  947,63 
vrátane DPH		 1002924    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
528/2018   SWAN as Bratislava
Brastislava		 47258314  volanie za 11/2018  944,02 
vrátane DPH		 1002924    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
472/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava		 31322832  vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel  931,11 
vrátane DPH		 5611862400    07.11.2018  14.11.2018  17.12.2018 
334/2018   Slovnaft as Bratislava
Bratislava		 31322832  vyúčtovanie tankovania do vozidiel   926,76 
vrátane DPH		 425611862400    08.08.2018  18.08.2018  3.9.2018 
425/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava		 47258314  služby za volania 09/2018  919,68 
vrátane DPH		 1002924    11.10.2018  19.10.2018  13.11.2018 
459/2018   BAU-INVEST Trebišov sro Trebišov
Trebišov		 36591335  oprava vnútorných omietok a náterov soklov ÚPSVaR Trebišov, J. Záborského 8 075 01 Trebišov   900 
vrátane DPH		   1451840094  07.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
82/2018   ORANGE as Bratislava
Bratislava		 35697270  mobilné služby k 25.02.2018  898,22 
bez DPH		 0248786212    28.02.2018  21.03.2018  17.4.2018 
266/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava		 47258314  volania za 05/2018  887,93 
vrátane DPH		 1002924    12.06.2018  27.06.2018  4.7.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť