Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
133/2018   BCF sro B. Bystrica
B.Bystrrica		 36597007  opakované plnenie za dodávky energií 04/2018  807,70 
vrátane DPH		     03.04.2018  06.04.2018  3.5.2018 
130/2018   FINAL_CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  oprava služobného motorového vozidla VW Golf TV-780AM   508,43 
vrátane DPH		   26/2018  26.03.2018  05.04.2018  3.5.2018 
113/2018   Ladislav Jakub Csacsa Vojany
Vojany		 40938191  vývoz odpadových vôd z DP Kr.Chlmec  201,60 
vrátane DPH		   1451840009  11.04.2018  18.0.42018  3.5.2018 
132/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica		 36631124  dodané služby so znakom DPH V0  6000 
bez DPH		     28.03.2018  28.03.2018  17.4.2018 
128/2018   Miroslav Havrilčák OČ Kysta
Kysta		 35479612  dodávka a montáž drevenej steny v budove JZ Trebišov  498 
vrátane DPH		   145140024  22.03.2018  28.03.2018  17.4.2018 
127/2018   Pavol Benetin Alfa Tronic Trebišov
Trebišov		 14337037  demontáž LAN siete a DP Čierna nad tisou  441 
vrátane DPH		   1451840020  22.03.2018  28.03.2018  17.4.2018 
126/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava		 31322832  vyúčtovanie tankovanie do služ. mot. vozidiel  346,09 
vrátane DPH		     22.03.2018  28.03.2018  17.4.2018 
109/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica		 36631124  dodané služby so znakom DPH V0  47,64 
bez DPH		     14.03.2018  21.03.2018  17.4.2018 
107/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov za 01/2018 doplatenie  40,73 
vrátane DPH		     12.03.2018  21.03.2018  17.4.2018 
106/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov za 02/2018  3173,40 
vrátane DPH		     12.03.2018  21.03.2018  17.4.2018 
93/2018   Slovnaft as Bratislava
Bratislava		 31322832  tankovanie do služ. mot. vozidiel  971,09 
vrátane DPH		     08.03.2018  16.03.2018  17.4.2018 
90/2018   Green Wave Recycling sro NItra
Nitra		 45539197  vyprázdnenie plastových nádob na mobilnú skartáciu  1,20 
vrátane DPH		   1451840015  02.03.2018  12.03.2018  17.4.2018 
89/2018   Laidslav Jakub Csacsa Vojany
Vojany		 40938191  vývoz odpadových vôd z DP KCH  201,60 
vrátane DPH		   1451840009  06.03.2018  12.03.2018  17.4.2018 
87/2018   FINAL CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  oprava služ. motorového . vozidla škoda fábia TV-067AT   1759,16 
vrátane DPH		   19/2018  02.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
85/2018   JST Zdravie sro Trebišov
Trebišov		 36664570  dezinfekčný roztok CHIRODERM 199 ks  507,45 
vrátane DPH		   145140017  01.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
84/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica		 36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny DP SnB 03/2018  6,28 
vrátane DPH		     01.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
83/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica		 36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny MRS TV 03/2018  807,70 
vrátane DPH		     01.03.2018  07.03.2018  17.4.2018 
75/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava		 35810734  služby pozáručného servisu  1387,49 
vrátane DPH		   4,5,6,14,/2018  21.02.2018  26.02.2018  16.3.2018 
68/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske 		45960470  oprava Citroen C4 TV-280BN  516,11 
vrátane DPH		   12/2018  16.02.2018  26.02.2018  16.3.2018 
67/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  oprava Citroen C4 TV-280BN  175,91 
vrátane DPH		   13/2018  16.02.2018  26.02.2018  16.3.2018 
63/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou		 00331465  vyúčtovanie VVS as. za rok 2017  -175,32 
vrátane DPH		     05.02.2018    16.3.2018 
51/2018   FIANL-CD Braislava sro Partizánske
Partizásnke		 45960470  oprava mot. vozidla Škoda Octávia TV-445BF  821,10 
bez DPH		   10/2018  09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
49/2018   Ladislav Jakub CSACSA Vojany
Vojany		 40938191  vývoz odpadových vôd za DP Kr.Chlmec  67,20 
vrátane DPH		   14518400009  09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
43/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica		 36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny za 01/2018 DP SnB  6,28 
bez DPH		     01.02.2018  15.02.2018  16.3.2018 
42/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica		 36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny za 02/2018  807,70 
vrátane DPH		     01.02.2018  14.02.2018  16.3.2018 
32/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  gen. oprava a servis mot. vozidla škoda Octávia TV-444AZ  2812,12 
vrátane DPH		   7/2018  22.01.2018  30.01.2018  7.2.2018 
30/2018   VVS as Košice
Košice		 36570460  vývoz obsahu žúmp DP KCH  63,54 
vrátane DPH		   14518400001  22.01.2018  30.01.2018  7.2.2018 
29/2018   Ing. Maščuk Marián B.Štiavnica
B.Štiavnica		 14304571  oprava a výmena PVC gumy na podlahe  99,20 
vrátane DPH		   2/2018  17.01.2018  23.01.2018  7.2.2018 
28/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  oprava mot. vozidla VW Golf TV-780AM  409,80  
bez DPH		   3/2018  15.01.2018  26.01.2018  7.2.2018 
8/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica		 36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny DP SnB 01/2018  6,28 
vrátane DPH		   2180003722  09.01.2018  24.01.2018  7.2.2018 
7/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica		 36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny 01/2018  807,70 
vrátane DPH		   2180003721  09.01.2018  24.01.2018  7.2.2018 
251/2018   Mesto Čierna nad tisou
Čierna nad Tisou 		00331465  nájomné za 06/2018  626,77 
vrátane DPH		 01_04/2017    08.06.2018  15.06.2018  4.7.2018 
412/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou		 00331465  nájom za nebytové priestory za 10/2018  626,77 
vrátane DPH		 01-01/2017    04.10.2018  10.10.2018  12.11.2018 
517/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou		 00331465  nájomné za 12/2018  626,77 
vrátane DPH		 01-04/2017    10.12.2018  12.12.2018  4.1.2019 
467/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou		 00331465  nájomné za 11/2018  626,77 
vrátane DPH		 01-04/2017    08.11.2018  14.11.2018  17.12.2018 
184/2018   Mesto Čierna nad Tisoi
Čierna nad Tisou		 00331465  doplatok za nájom 03/2018  30,35 
vrátane DPH		 01-04/2017    04.05.2018  10.05.2018  5.6.2018 
183/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou		 00331465  nájomné za 05/2018  626,77 
vrátane DPH		 01-04/2017    03.05.2018  12.05.2018  5.6.2018 
294/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou		 00331465  nájomné za 07/2018  626,77 
vrátane DPH		 01/04/2017    09.07.2018  12.07.2018  7.8.2018 
329/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou		 00331465  nájom za nebytové priestory za 08/2018  626,77 
vrátane DPH		 0104/2017    03.08.2018  08.08.2018  3.9.2018 
159/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou		 00331465  nájomné za nebytové priestory za 04/2018  626,77 
vrátane DPH		 01042017    24.04.2018  27.04.2018  3.5.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť