Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/2018 | HORMED sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
448/2008 | 30.04.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 179/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | sezónne prezutie + nové letné gumy TV-444AZ | 300,48 vrátane DPH |
34/2018 | 30.04.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 178/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | sezónne prezutie BL-092KU | 81,60 vrátane DPH |
36/2018 | 30.04.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 177/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | sezónne prezutie BL-087KU | 81,60 vrátane DPH |
36/2018 | 30.04.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 174/2018 | ATALIAN SK sro Bratislava Bratislava |
44390823 | upratovacie práce za 04/2018 | 3555,32 vrátane DPH |
550/145/2016 | 30.04.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 194/2018 | ELITEC sro Biel Bieľ |
45635595 | programovanie PGm DP Čierna nad Tisou | 71,41 vrátane DPH |
141840032 | 02.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 182/2018 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | poplatok za mobilné služby za 04/2018 | 747,60 vrátane DPH |
420248786212 | 02.05.2018 | 23.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 181/2018 | BCF sro B.Bystrica B. Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny 05/2018 DP SnB | 6,28 vrátane DPH |
02.05.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 | ||
| 180/2018 | BCF sro B. Bystrica B. Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny 05/2018 | 807,70 vrátane DPH |
02.05.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 | ||
| 176/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | sezónne prezutie BL-830KV | 81,60 vrátane DPH |
38/2018 | 02.05.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 175/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | servisné služby za 04/2018 | 131,24 vrátane DPH |
215/OVS/2016 | 02.05.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 173/2018 | NorwisFiebr sro Michalovce Michalovce |
50145347 | signálne LEN Svetlo montáž + doprava | 88,80 vrátane DPH |
16/2018 | 02.05.2018 | 04.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 170/2018 | MAGNA ENERGIA a.s Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.05.2018 | 04.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 166/2018 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodného a stočného za 22.03.2018 - 23.04.2018 | 294,31 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 02.05.2018 | 04.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 165/2018 | JUDr. Varga Štefan Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 170/2016 | 54,96 vrátane DPH |
233/1995 | 02.05.2018 | 04.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 183/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné za 05/2018 | 626,77 vrátane DPH |
01-04/2017 | 03.05.2018 | 12.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 197/2018 | Železničné zdravotníctvo sro Košice Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 04.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 187/2018 | EVROFIN Int. sro Bratislava Bratislava |
44536485 | profylaxia - pravidelná prehliadka | 376,86 vrátane DPH |
39/2018 | 04.05.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 186/2018 | ALIANZ- slovenská poisťovňa as Bratislava Bratislava |
00151700 | nájom za 05/2018 | 2270,47 vrátane DPH |
8039010617 | 04.05.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 184/2018 | Mesto Čierna nad Tisoi Čierna nad Tisou |
00331465 | doplatok za nájom 03/2018 | 30,35 vrátane DPH |
01-04/2017 | 04.05.2018 | 10.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 185/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | dobropis -143,61 | bez DPH |
05.05.2018 | 5.6.2018 | |||
| 188/2018 | Slovak Telekom as. Bratislava Bratislava |
35763488 | Biznis partner | 258,04 vrátane DPH |
120721693842 | 07.05.2018 | 12.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 196/2018 | Dentilux sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36766267 | zdravotné výkony 10-12/2017 | 34,85 vrátane DPH |
447/2008 | 09.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 192/2018 | Ladislav JAKUB CSACSA Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP Kr.Chlmec | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 09.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 193/2018 | Jozef Fedorčák FEAD Trebišov Trebišov |
34277579 | deratizácia č 06/2018 | 225,50 vrátane DPH |
1451840033 | 10.05.2018 | 14.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 191/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania | 1456,45 vrátane DPH |
5611862400 | 10.05.2018 | 17.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 190/2018 | FINAL-CD Bartislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava osobného TV-780AM | 742,40 vrátane DPH |
43/2018 | 10.05.2018 | 18.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 189/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | sezónne prezutie TV-067AT | 81,60 vrátane DPH |
41/2018 | 10.05.2018 | 18.05.2018 | 5.6.2018 | |
| 202/2018 | BCF sro B, Bystrica B.Bystrica |
36597007 | faktúra za 04/2018 | 126,65 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E 36 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 201/2018 | BCF sro B, Bystrica B.bystrica |
36597007 | faktúra za 04/2018 | 228,07 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E 36 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 200/2018 | BCF sro B, Bystrica B.Bystrica |
36597007 | faktúra za 04/2018 | 221,21 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E 36 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 199/2018 | BCF sro B, Bystrica B. Bystrica |
36597007 | faktúra za 04/2018 | 341,14 vrátane DPH |
1121VP_ZSE_2017E 36 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 198/2018 | Slovenská pošta as B. Bystrica B. Bystrica |
36631124 | dodané poštové služby za 04/2018 | 2442,09 vrátane DPH |
37/2004/RPC MI | 11.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 211/2018 | FINAL-CD Bratislava sro PArtizánske Partizánske |
45960470 | sezónne uskladnenie pneumatík BL-982RU | 81,60 vrátane DPH |
44/2018 | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 210/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava a údržba FIAT Panda TV-993CB | 601,01 bez DPH |
42/2018 | 14.05.2018 | 21.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 209/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | volania nad rámec za 04/2018 | 447,45 bez DPH |
1002924 | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 208/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | správa LAN siete za 04/2018 | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 207/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | IP telefonia za 04/2018 | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 206/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 04/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 205/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | VPN za 04/2018 | 5638,56 vrátane DPH |
46 VPN | 14.05.2018 | 23.05.2018 | 7.6.2018 |