Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462/2018 | SLOVAK TELEKOM as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok BIZNIS PARNER | 255,23 vrátane DPH |
120721693842 | 07.11.2018 | 09.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 371/2018 | Slovák Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner za 08/2018 | 255,44 vrátane DPH |
1207216938-42 | 07.09.2018 | 19.09.2018 | 9.10.2018 | |
| 332/2018 | SLovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | poplatok BIZNIS PArtner | 255,70 vrátane DPH |
120721693842 | 06.08.2018 | 10.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 298/2018 | Slovák Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner | 255,83 vrátane DPH |
120721693842 | 12.07.2018 | 17.07.2018 | 7.8.2018 | |
| 248/2018 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner 05/2018 | 255,59 vrátane DPH |
120721693942 | 07.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 91/2018 | Slovák Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | služba Biznis Partner k 28.02.2018 | 255,80 vrátane DPH |
12072193842 | 02.03.2018 | 12.03.2018 | 17.4.2018 | |
| 514/2018 | Slovak Telekom as. Bratislava Bratislava |
35763459 | Biznis Partner za 11/2018 | 254,94 vrátane DPH |
120721693842 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 419/2018 | Slovak Telekom as Bratsilava Bratislava |
35752469 | poplatok biznis partner 09/2018 | 254,94 vrátane DPH |
120721693842 | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 290/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava a údržba mot. vozidla Peugeot Bl-223KU | 247,07 vrátane DPH |
62/2018 | 04.07.2018 | 11.07.2018 | 7.8.2018 | |
| 478/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávka energií za 10/2018 | 245,21 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 341/2018 | BCF sro Bratislava Bratislava |
36597007 | vyúčtovanie za 07/208 | 244,56 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.08.2018 | 20.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 549/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánkse |
45960470 | oprava a údržba auta TV-280BN | 240,10 vrátane DPH |
117/2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 398/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Bratislava |
45960470 | oprava služobného motorového vozidla Peuget 308 Bl-087KU | 238,01 vrátane DPH |
78/2018 | 24.09.2018 | 26.09.2018 | 9.10.2018 | |
| 119/2018 | BCF sro B. Bystrica B. Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávok energií za 03/2018 | 238,54 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E 36 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 3.5.2018 | |
| 260/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávky energií za 05/2018 | 234,44 vrátane DPH |
1121VP_ZSe/2017E 36 | 12.06.2018 | 22.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 61/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za dodávky energií za 01/2018 | 230,53 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E 36 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 201/2018 | BCF sro B, Bystrica B.bystrica |
36597007 | faktúra za 04/2018 | 228,07 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E 36 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 193/2018 | Jozef Fedorčák FEAD Trebišov Trebišov |
34277579 | deratizácia č 06/2018 | 225,50 vrátane DPH |
1451840033 | 10.05.2018 | 14.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 308/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 06/2018 | 224,38 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E_36 | 12.07.2018 | 20.07.2018 | 7.8.2018 | |
| 200/2018 | BCF sro B, Bystrica B.Bystrica |
36597007 | faktúra za 04/2018 | 221,21 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E 36 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 349/2018 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | pozáručný servis | 218,98 vrátane DPH |
66/2018 | 21.08.2018 | 24.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 25/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017 | 217,32 bez DPH |
1121/VP_ZSE/2017E36 | 15.01.2018 | 26.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 408/2018 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
31672345 | predlžovací kábel 25 ks | 212 vrátane DPH |
1451840082 | 03.10.2018 | 08.10.2018 | 12.11.2018 | |
| 259/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | dodávky energií za 05/2018 | 212,99 vrátane DPH |
1121Vp_ZSE/2017E 36 | 12.06.2018 | 22.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 31/2018 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie za obdobie 19.12.2017 - 16.01.2018 | 212,69 vrátane DPH |
80-0000039815PO2015 | 22.01.2018 | 30.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 496/2018 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné - vyúčtovanie | 209,04 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 04.12.2018 | 08.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 307/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 06/2018 | 207,20 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E_36 | 12.07.2018 | 20.07.2018 | 7.8.2018 | |
| 430/2018 | BCF s.r.o. B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za elektrinu 09/2018 | 203,34 vrátane DPH |
111VP_ZSE/2017E36 | 12.10.2018 | 19.10.2018 | 13.11.2018 | |
| 497/2018 | Ladisla Jakub Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP Kr. Chlmec | 201,60 vrátane DPH |
1451740009 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 460/2018 | Ladislav Jakub CSACSA Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd - DP ÚPSVaR Kr.Chlmec | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 07.11.2018 | 09.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 410/2018 | Csacsa Ladislav Jakub Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP Kr. Chlmec | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 04.10.2018 | 10.10.2018 | 12.11.2018 | |
| 379/2018 | Ladislav JAKUB Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP CH | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 11.09.2018 | 14.09.2018 | 9.10.2018 | |
| 328/2018 | Ladislav JAKUB CSACSA Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP Kr.Chlmec | 201,50 vrátane DPH |
1454184009 | 03.08.2018 | 08.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 311/2018 | Ladislav Jakub CSACSA Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP KCH | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 16.07.2018 | 20.07.2018 | 7.8.2018 | |
| 243/2018 | Ladislav JAKUB Csacsa Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP KCH | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 06.06.2018 | 15.06.2018 | 4.7.2018 | |
| 192/2018 | Ladislav JAKUB CSACSA Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd DP Kr.Chlmec | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 09.05.2018 | 18.05.2018 | 7.6.2018 | |
| 113/2018 | Ladislav Jakub Csacsa Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd z DP Kr.Chlmec | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 11.04.2018 | 18.0.42018 | 3.5.2018 | |
| 89/2018 | Laidslav Jakub Csacsa Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd z DP KCH | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 06.03.2018 | 12.03.2018 | 17.4.2018 | |
| 453/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie dodávky energií za 15.10.2017 - 14.10.2018 | 197,21 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E_36 | 02.11.2018 | 07.11.2018 | 17.12.2018 | |
| 340/2018 | BCF sro Bratislava Bratislava |
36597007 | vyúčtovanie za dodávky energií za 07/2018 | 195,72 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2017E36 | 15.08.2018 | 20.08.2018 | 3.9.2018 |