Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/2018 | Ladislav Jakub Csacsa Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd z DP Kr.Chlmec | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 11.04.2018 | 18.0.42018 | 3.5.2018 | |
| 550/2018 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania za 12/2018 | 405,98 vrátane DPH |
5611862400 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 549/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánkse |
45960470 | oprava a údržba auta TV-280BN | 240,10 vrátane DPH |
117/2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 548/2018 | A: Mentová NOVOGAS Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
33159483 | oprava radiátora DP Kr.Chlmec | 30 vrátane DPH |
1451840081 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 547/2018 | A. Mentová NOVOGAS Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
33159483 | oprava v objekte DP Kr.Chlmec | 65 vrátane DPH |
1451840112 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 546/2018 | DANI SLOVAKIA sro Trebišov Trebišov |
36759171 | dodanie a montáž bojlera ÚPSVaR Trebišov, J. Záborského 8 | 599,52 vrátane DPH |
1451840115 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 545/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 445/2010 | 71,87 vrátane DPH |
233/1995 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 544/2018 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 320/2013 | 115,40 vrátane DPH |
233/1995 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 543/2018 | JST ZDRAVIE sro Trebišov Trebišov |
36664570 | auto lekárnička 10 ks | 72 vrátane DPH |
1454840119 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 542/2018 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
31672345 | Kanvica Sencor SWK 30 ks , mikrovlná rúra Daewoo KOR 7G87 5 ks | 722 vrátane DPH |
1451840118 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 541/2018 | ATALIAN SK sro Bratislava Bratislava |
44390823 | upratovacie služby za 12/2018 | 4589,27 vrátane DPH |
217/145/2018 | 18.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 540/2018 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za 12/2018 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 19.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 539/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | oprava komínových vložiek | 267 vrátane DPH |
1451840116 | 18.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 538/2018 | JUD. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 379/2010 | 52,75 vrátane DPH |
233/1995 | 17.12.2018 | 28.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 537/2018 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | dodanie tovaru podľa obj. | 2783,98 vrátane DPH |
108/2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 536/2018 | BCF sro Banská Bystrica B. Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 11/2018 | 827,32 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E36 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 535/2018 | XEPAP sro Zvolen Zvolen |
31628605 | dodanie tovaru podľa obj. | 1277,69 vrátane DPH |
110/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 534/2018 | Igor Štec Michalovce Michalovce |
32672292 | kontrola PHP | 33,55 vrátane DPH |
1451840109 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 531/2018 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná spáva objektov za 11/2018 | 3173,40 vrátane DPH |
1833557 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 530/2018 | NABINT sro Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou |
45279900 | dodanie a montáž skla | 38,94 vrátane DPH |
100/2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 533/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom V0 | 53,96 vrátane DPH |
9001178745 | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 529/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | poštové služby za 11/2018 | 2350,89 vrátane DPH |
37/2004/RPC MI | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 528/2018 | SWAN as Bratislava Brastislava |
47258314 | volanie za 11/2018 | 944,02 vrátane DPH |
1002924 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 527/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | správa a údržba LAN siete za 11/2018 | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 526/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | služba IP telefonovanie za 11/2018 | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 525/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | DSL back za 11/2018 | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 524/2018 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | MPLS VPN za 11/2018 | 5638,69 vrátane DPH |
46 VPN | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 523/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 11/2018 | 379,60 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E36 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 522/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 11/2018 | 287,06 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E36 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 521/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie 11/2018 | 487,80 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E36 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 520/2018 | Tibor Szerdahelyi TIWEL Streda nad Bodrogom Streda nad Bodrogom |
33148074 | vypracovanie dokumentácie podľa obj. | 720 vrátane DPH |
1451640114 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 519/2018 | Green Wave Recycling sro Nitra Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia dokumentov | 1,20 vrátane DPH |
1451840096 | 11.12.2018 | 18.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 2018/429913 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 24.10.-23.11.2018 | 20928,00 bez DPH |
18/47/54O/1 | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 5.3.2019 | |
| 2018/429801 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 24.10.-23.11.2018 | 19075,00 bez DPH |
18/47/54O/1 | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 5.3.2019 | |
| 518/2018 | SLOVNAFT a.s. Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie - vyúčtovanie -11/2018 | 1064,88 vrátane DPH |
425611862400 | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 517/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné za 12/2018 | 626,77 vrátane DPH |
01-04/2017 | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 516/2018 | SLOVAKIA TEAM sro Trebišov Trebišov |
03162345 | chladnička BEKO 240 - 2 ks | 498 vrátane DPH |
1451840113 | 07.12.2018 | 12.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 515/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystirca |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny DP SnB 12/2018 | 23,80 vrátane DPH |
2190004478 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 514/2018 | Slovak Telekom as. Bratislava Bratislava |
35763459 | Biznis Partner za 11/2018 | 254,94 vrátane DPH |
120721693842 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 4.1.2019 | |
| 513/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizínske |
45960470 | servisné služby za 11/2018 | 131,34 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 4.1.2019 |