Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131840157 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na zľavu k DEKVS 3/2018 TN 41,14 | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 16.4.2018 | 1.6.2018 | ||
| 1131840156 | STRABAG Property and Facility Serices s.r.o. Dunajská cesta 32, Bratislava |
36361127 | komplex. správa objektov 3/2018 | 5353,54 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 16.4.2018 | 25.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840155 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na služby s DPH TN | 0,65 bez DPH |
24/2004/OHS | 12.4.2018 | 16.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840154 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka EE DCA 3/2018 vyúčtovanie | 134,83 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 12.4.2018 | 16.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840153 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka EE TN 3/2018 | 2147,33 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 12.4.2018 | 16.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840152 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné DCA, ILAVA 3/2018 | 1479,- bez DPH |
24/2004/OHS | 12.4.2018 | 16.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840151 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu TN 3/2018 vyúčtovanie | 2513,78 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 12.4.2018 | 16.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840150 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | služby s DPH DEKVS TN 0,65 | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 12.4.2018 | 1.6.2018 | ||
| 1131840149 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | hygienický materiál 3/2018 TN | 374,05 vrátane DPH |
377/OVS/2016 | 11.4.2018 | 16.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840148 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | LAN 3/2018 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 11.4.2018 | 16.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840147 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back up 3/2018 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 11.4.2018 | 16.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840146 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | MPLSVPN 3/2018 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 11.4.2018 | 16.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840145 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | služba IP-Telefonia 3/2018 | 1217,64 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 11.4.2018 | 16.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840144 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. hovory 3/2018 | 782,26 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 11.4.2018 | 16.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840143 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty | 764,67 vrátane DPH |
2863/73120/2004 | 9.4.2018 | 16.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840142 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 9.4.2018 | 16.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840141 | STRABAG Property and Facility Serices s.r.o. Dunajská cesta 32, Bratislava |
36361127 | výmena vodovodnej batérie | 90 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 9.4.2018 | 16.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 3/2018 | 5,25 bez DPH |
24/2004/OHS | 9.4.2018 | 16.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840139 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | upratovacie práce 3/2018 TN | 2499,90 vrátane DPH |
377/OVS/2016 | 9.4.2018 | 16.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840138 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | upratovacie práce DCA 3/2018 | 597,62 vrátane DPH |
377/OVS/2016 | 9.4.2018 | 16.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840137 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 123, Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné DCA 28.2.-28.3.2018 | 361,14 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 9.4.2018 | 16.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840136 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis Škoda Octavia TN283BS | 123,48 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 3.4.2018 | 09.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840135 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis OMV Škoda Octavia TN799BR | 949,81 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 3.4.2018 | 09.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840134 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 4/2018 DCA | 1113,70 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 3.4.2018 | 09.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840133 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn TN 4/2018 | 2468,20 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 3.4.2018 | 09.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840132 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka EE DCA 4/2018 | 848,40 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 3.4.2018 | 09.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840131 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. Východná 7134/9A, Trenčin |
47253118 | bezpečnostná služba 3/2018 | 3757,42 vrátane DPH |
3/113/2017 | 3.4.2018 | 09.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840130 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | komplet. starostlivosť o vozidlo 3/2018 | 95,52 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 3.4.2018 | 09.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840129 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | poplatky mobilné telefóny | 593,25 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 28.3.2018 | 25.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840128 | HAKO, a.s. Štefánikova 136/4, Liptovský Mikuláš |
36378186 | rekonštrukcia plynovej kotolne | 58353,72 vrátane DPH |
1/2017/TN | 28.3.2018 | 17.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840127 | HAKO, a.s. Štefánikova 136/4, Liptovský Mikuláš |
36378186 | doplnenie komín. telesa | 948,- vrátane DPH |
9/2018 | 28.3.2018 | 09.04.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840126 | AQUA DEFEKT, s.r.o. Komenského 2219/21, Žilina |
31578454 | monitoring potrubia | 456 vrátane DPH |
12/2018 | 23.3.2018 | 29.03.2018 | 1.6.2018 | |
| 1131840125 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 2990,44 vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 4/2018 | 22.3.2018 | 25.04.2018 | 1.6.2018 |
| 1131840124 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty | 181,69 vrátane DPH |
005863/73120/2004 | 22.3.2018 | 26.03.2018 | 23.4.2018 | |
| 1131840123 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | servis výpočtovej techniky | 473,18 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 19.3.2018 | 26.03.2018 | 23.4.2018 | |
| 1131840122 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | náklady na pátranie po zásielke | 4 vrátane DPH |
24/2004/OHS | 19.3.2018 | 22.03.2018 | 23.4.2018 | |
| 1131840121 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frankovacieho stroja 4000,- | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 19.3.2018 | 9.4.2018 | ||
| 1131840120 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 7.2.-6.3.2018 | 2514,17 vrátane DPH |
11/2014/OE | 16.3.2018 | 26.03.2018 | 9.4.2018 | |
| 1131840119 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Bratislava |
36597007 | dodávka elektrickej energie 2/2018 DCA | 190,27 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 13.3.2018 | 19.03.2018 | 9.4.2018 | |
| 1131840118 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Bratislava |
36597007 | dodávka elektrickej energie TN 2/2018 | 2115,95 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 13.3.2018 | 19.03.2018 | 9.4.2018 |