Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131840491 | Zepelin, s.r.o. Gen. M. R. Štefánika7061, Trenčín |
36322181 | vlajky EU+SR | 48,- vrátane DPH |
100/2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840511 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na služby s DPH pošta TN 0,15 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 9.1.2018 | 9.1.2019 | ||
| 1131840510 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | služby s DPH DEKVS TN 0,15 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 9.1.2018 | 9.1.2019 | ||
| 1131840509 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frank. stroja vyúčtovanie 4.300,- | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 31.12.2018 | 9.1.2019 | ||
| 1131840506 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.12.-15.12.2018 | 233,06 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1131840505 | SBS DARK SHADOWS, s.r.o. Východná 7134/9A, Trenčín |
47253118 | bezpečnostná služba TN, DCA | 3749,94 vrátane DPH |
3/113/2017 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1131840504 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 969,72 vrátane DPH |
9385/2017-M_ODSM | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1131840503 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frank. stroja vyúčtovanie 15.000,- | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 21.12.2018 | 9.1.2019 | ||
| 1131840502 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19, Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 12/2018 DCA | 694,24 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1131840501 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19, Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 12/2018 TN | 3398,76 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 9.1.2019 | |
| 1131840496 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 9.11.-6.12.2018 | 902,80 vrátane DPH |
11/2014/OE | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840495 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | služby s DPH DEKVS TN 0,15 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 17.12.2018 | 8.1.2019 | ||
| 1131840494 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na zľavu k DEKVS 11/2018 | -48,34 bez DPH |
24/2004/OHS | 17.12.2018 | 8.1.2019 | ||
| 1131840493 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na služby s DPH pošta TN 0,15 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 17.12.2018 | 8.1.2019 | ||
| 1131840490 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávka plynu 11/2018 TN | 631,60 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840489 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby DCA, IL 11/2018 | 2189,10 bez DPH |
24/2004/OHS | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840488 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie el. energie DCA 11/2018 | -7,44 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 12.12.2018 | 8.1.2019 | ||
| 1131840487 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie el. energie 11/2018 TN | 2409,70 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840486 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. hovory 11/2018 | 716,42 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840485 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | služba IP-Tefonia 11/2018 | 1234,32 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840484 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | MPLSVPN 11/2018 | 2943,78 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840483 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back up 11/2018 | 398,45 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840482 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | správa a údržba LAN 11/2018 | 1052,35 vrátane DPH |
9/2008/8-18/VS | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840481 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5353,54 vrátane DPH |
VOB/41/2016-N_OVO | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840480 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, Pov. Bystrica |
36672076 | vodné+stočné 1.1.-29.11.18 | 143,47 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840479 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | kreditáca frank. stroja 4000,- | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 10.12.2018 | 8.1.2019 | ||
| 1131840478 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.-30.11.2018 | 693,27 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840477 | MUDr. Krehlík Milan Súvoz 1, Trenčín |
31198538 | lekárske nálezy | 27,88 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840476 | MUDr. Godál Igor Svinná 100, 913 24 |
36130907 | lekárske nálezy | 34,85 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840475 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 11/2018 | 5,25 vrátane DPH |
24/2004/OHS | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840474 | EVROFIN Ing. spol. s r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | servis frankovacieho stroja | 257,52 vrátane DPH |
9/2012/RHS | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840473 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné práce Škoda fabia TN342CV | 124,20 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840472 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka Škoda oct. TN799BR | 365,42 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840471 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | kompl. starostlivosť o vozidlo 11/2018 | 95,52 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 7.12.2018 | 07.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840470 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka el. energie 12/2018 DCA | 947,57 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 6.12.2018 | 07.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840469 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu DCA 1-11/2018 | 778,92 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 6.12.2018 | 07.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840468 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 6.12.2018 | 07.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840467 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 12/2018 DCA | 1113,70 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 4.12.2018 | 05.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840466 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 12/2018 TN | 2468,20 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 4.12.2018 | 15.12.2018 | 8.1.2019 | |
| 1131840465 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 11/2018 | 694,24 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 3.12.2018 | 05.12.2018 | 8.1.2019 |