![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401840271 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 519,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 06.07.2018 | 10.07.2018 | 8.8.2018 | |
1401840243 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 288,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 20.06.2018 | 21.06.2018 | 18.7.2018 | |
1401840222 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 725,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 4.7.2018 | |
1401840189 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 133,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 18.05.2018 | 22.05.2018 | 20.6.2018 | |
1401840174 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 760,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 09.05.2018 | 10.05.2018 | 7.6.2018 | |
1401840150 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 184,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 18.04.2018 | 20.04.2018 | 18.5.2018 | |
1401840137 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 655,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 09.04.2018 | 11.04.2018 | 7.5.2018 | |
1401840114 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 139,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 20.03.2018 | 22.03.2018 | 17.4.2018 | |
1401840095 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 486,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 29.3.2018 | |
1401840069 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 121,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 20.02.2018 | 22.02.2018 | 27.2.2018 | |
1401840046 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 622,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 07.02.2018 | 09.02.2018 | 14.2.2018 | |
1401840039 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 48,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 23.01.2018 | 30.01.2018 | 6.2.2018 | |
1401840011 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 146,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 05.01.2018 | 10.01.2018 | 25.1.2018 | |
1401840470 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 12/2018 | 219,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 06.12.2018 | 07.12.2018 | 2.1.2019 | |
1401840431 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 11/2018 | 219,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 06.11.2018 | 08.11.2018 | 7.12.2018 | |
1401840381 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 10/2018 | 219,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 02.10.2018 | 04.10.2018 | 31.10.2018 | |
1401840332 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 9/2018 | 219,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 04.09.2018 | 05.09.2018 | 4.10.2018 | |
1401840298 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 8/2018 | 219,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 02.08.2018 | 07.08.2018 | 28.8.2018 | |
1401840266 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 7/2018 | 219,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 04.07.2018 | 06.07.2018 | 3.8.2018 | |
1401840218 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 6/2018 | 219,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 06.06.2018 | 08.06.2018 | 4.7.2018 | |
1401840165 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 5/2018 | 219,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 03.05.2018 | 10.05.2018 | 7.6.2018 | |
1401840136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 4/2018 | 219,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 05.04.2018 | 09.04.2018 | 4.5.2018 | |
1401840093 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 3/2018 | 219,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 05.03.2018 | 08.03.2018 | 29.3.2018 | |
1401840044 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 2/2018 | 219,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 05.02.2018 | 07.02.2018 | 14.2.2018 | |
1401840038 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovanie od 01.01.2017 - 31.12.2017 | 687,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 17.01.2018 | 22.01.2018 | 26.1.2018 | |
1401840004 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 1/2018 | 205,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 03.01.2018 | 05.01.2018 | 25.1.2018 | |
1401840485 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 11/2018 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 11.1.2019 | |
1401840435 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 10/2018 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 12.11.2018 | 13.11.2018 | 12.12.2018 | |
1401840389 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 9/2018 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 05.10.2018 | 09.10.2018 | 6.11.2018 | |
1401840345 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 8/2018 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 06.09.2018 | 07.09.2018 | 4.10.2018 | |
1401840310 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 7/2018 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 08.08.2018 | 10.08.2018 | 28.8.2018 | |
1401840274 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 6/2018 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 10.07.2018 | 11.07.2018 | 8.8.2018 | |
1401840217 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 5/2018 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 06.06.2018 | 08.06.2018 | 4.7.2018 | |
1401840175 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 4/2018 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 09.05.2018 | 10.05.2018 | 7.6.2018 | |
1401840140 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 3/2018 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 12.04.2018 | 13.04.2018 | 7.5.2018 | |
1401840096 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 2/2018 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 09.03.2018 | 12.03.2018 | 9.4.2018 | |
1401840057 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 1/2018 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 12.02.2018 | 14.02.2018 | 14.2.2018 | |
1401840014 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 12/2017 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 08.01.2018 | 10.01.2018 | 25.1.2018 | |
1401840505 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Voda z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou, Vodné, stočné - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou | 63,77 vrátane DPH |
Zmluva č.90-000092911PO2015 zo dňa 29.4.2015 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 16.1.2019 | |
1401840390 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, Stočné, Voda z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou, Vodné, stočné - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou | 89,29 vrátane DPH |
Zmluva č.90-000092911PO2015 zo dňa 29.4.2015 | 05.10.2018 | 09.10.2018 | 6.11.2018 |