| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
| |
|
|
1401840491 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 11/2018 - DOBROPIS |
76,36
vrátane DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
11.1.2019 |
|
1401840440 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 10/2018 - DOBROPIS |
85,38
vrátane DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
14.12.2018 |
|
1401840399 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 09/2018 - DOBROPIS |
73,82
vrátane DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
6.11.2018 |
|
1401840364 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 08/2018 - DOBROPIS |
84,02
vrátane DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
17.10.2018 |
|
1401840326 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 07/2018 - DOBROPIS |
71,48
vrátane DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
13.9.2018 |
|
1401840289 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 06/2018 - DOBROPIS |
72,78
vrátane DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
14.8.2018 |
|
1401840265 |
AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
nájomné - obdobie od 22.6.2018 do 30.6.2018 |
3789,56
vrátane DPH |
Dodatok č.2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016 |
|
03.07.2018 |
|
3.8.2018 |
|
1401840235 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 05/2018 - DOBROPIS |
71,28
vrátane DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
13.7.2018 |
|
1401840185 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 04/2018 - DOBROPIS |
32,12
vrátane DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
14.6.2018 |
|
1401840149 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Ukončenie používania frankovacieho stroja - nespotrebovaný zostatok ku dňu 5.4.2018 |
20689,8
vrátane DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
18.5.2018 |
|
1401840142 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 03/2018 - DOBROPIS |
69,34
vrátane DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
11.5.2018 |
|
1401840100 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 02/2018 - DOBROPIS |
73,58
vrátane DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
9.4.2018 |
|
1401840063 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 01/2018 - DOBROPIS |
85,22
vrátane DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
27.2.2018 |
|
1401840004 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 |
PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 1/2018 |
205,41
vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 |
|
03.01.2018 |
05.01.2018 |
25.1.2018 |
|
1401840003 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 |
Komplexná starostlivosť o vozidlo - 12/2017 |
71,64
vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 |
|
03.01.2018 |
05.01.2018 |
25.1.2018 |
|
1401840002 |
AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
nájomné - január 2018 |
12631,87
vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016 zo dňa 9.2.2016, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 31.1.2017 |
|
03.01.2018 |
05.01.2018 |
25.1.2018 |
|
1401840001 |
AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 |
Dodávka médií a služieb za obdobie - 12/2017 |
6666
vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016 zo dňa 9.2.2016, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 31.1.2017, Dodatok č.2 k zmluve zo dňa 7.7.2017 |
|
03.01.2018 |
05.01.2018 |
25.1.2018 |
|
1401840016 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
Dodávka elektriny - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - 1/2018 |
39,05
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1121VP_ZSE/2017E, č. zmluvy 344/OVS/2017, zo dňa 11.10.2017 |
|
09.01.2018 |
10.01.2018 |
25.1.2018 |
|
1401840015 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
Dodávka elektriny - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 1/2018 |
7,58
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1121VP_ZSE/2017E, č. zmluvy 344/OVS/2017, zo dňa 11.10.2017 |
|
09.01.2018 |
10.01.2018 |
25.1.2018 |
|
1401840014 |
ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
Poplatok za internet - 12/2017 |
29,63
vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. |
|
08.01.2018 |
10.01.2018 |
25.1.2018 |
|
1401840013 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete |
28,61
vrátane DPH |
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007 |
|
08.01.2018 |
10.01.2018 |
25.1.2018 |
|
1401840012 |
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 12/2017 |
1,05
vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 |
|
08.01.2018 |
10.01.2018 |
25.1.2018 |
|
1401840011 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie |
146,93
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 |
|
05.01.2018 |
10.01.2018 |
25.1.2018 |
|
1401840010 |
Promedicum, s.r.o., MUDr. Dulina Valentín
094 31 Hanušove nad Topľou |
36499404 |
Zdravotné výkony |
55,76
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
04.01.2018 |
10.01.2018 |
25.1.2018 |
|
1401840009 |
Promedicum, s.r.o., MUDr. Dulina Valentín
094 31 Hanušove nad Topľou |
36499404 |
Zdravotné výkony |
83,64
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
04.01.2018 |
10.01.2018 |
25.1.2018 |
|
1401840008 |
MUDr. Zelizňáková Silvia
M. R. Štefánika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou |
37942930 |
Zdravotné výkony |
13,94
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
04.01.2018 |
10.01.2018 |
25.1.2018 |
|
1401840007 |
Pedia-COM s.r.o.,Višňovská Jana, MUDr.
Námestie slobody 969/180, 093 01 Vranov nad Topľou |
36739600 |
Zdravotné výkony |
13,94
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
04.01.2018 |
10.01.2018 |
25.1.2018 |
|
1401840006 |
KOORD, s.r.o., MUDr. Alexandra Manduľáková
Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou |
44573227 |
Zdravotné výkony |
13,94
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
04.01.2018 |
10.01.2018 |
25.1.2018 |
|
1401840005 |
EKO- MED, s.r.o.
Malinová 3, 080 01 Prešov |
36674842 |
Zdravotné výkony |
20,91
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
04.01.2018 |
10.01.2018 |
25.1.2018 |
|
1401840038 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 |
PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovanie od 01.01.2017 - 31.12.2017 |
687,83
vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 |
|
17.01.2018 |
22.01.2018 |
26.1.2018 |
|
1401840036 |
DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
Oprava VT |
445,68
vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016 |
63/2017, 67/2017 |
15.01.2018 |
22.01.2018 |
26.1.2018 |
|
1401840035 |
LEXMAN TEN s.r.o.
Škultétyho 1, 831 03 Bratislava |
50171500 |
Súdny preklad rodného listu |
46,18
vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 335/SE/2017 zo dňa 17.10.2017 |
66/2017 |
12.01.2018 |
22.01.2018 |
26.1.2018 |
|
1401840034 |
AB Facility s.r.o.
Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 |
Upratovanie - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - 12/2017 |
197,51
vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 531/140/2016 zo dňa 4.11.2016 |
|
12.01.2018 |
22.01.2018 |
26.1.2018 |
|
1401840033 |
AB Facility s.r.o.
Einsteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 |
Upratovanie - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 12/2017 |
19,09
vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 531/140/2016 zo dňa 4.11.2016 |
|
12.01.2018 |
22.01.2018 |
26.1.2018 |
|
1401840032 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 |
Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: december 2017 |
601,28
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR zo dňa 9.3.2016 |
|
12.01.2018 |
22.01.2018 |
26.1.2018 |
|
1401840031 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Úver poštovného -12/2017 |
77,65
vrátane DPH |
Žiadosť o úver poštovného - Povolenie zo dňa 13.1.2004:1. Povolenie č. 3/2004-pošta Hanušovce n. T. |
|
12.01.2018 |
22.01.2018 |
26.1.2018 |
|
1401840030 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
Telekomunikačné poplatky |
265,63
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 |
|
11.01.2018 |
22.01.2018 |
26.1.2018 |
|
1401840029 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
Telekomunikačné poplatky |
826,85
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 |
|
11.01.2018 |
22.01.2018 |
26.1.2018 |
|
1401840028 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
Telekomunikačné poplatky |
967,44
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 |
|
11.01.2018 |
22.01.2018 |
26.1.2018 |
