Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (ÚPSVR Banská Bystrica)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1261940185   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  406,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    10.05.2019  14.05.2019  30.5.2019 
1261940169   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  284,28 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    25.04.2019  30.04.2019  10.5.2019 
1261940147   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Transakcie kartou Slovnaft  440,45 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    09.04.2019  12.04.2019  24.4.2019 
1261940122   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Transakcie kartou Slovnaft  222,28 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    25.03.2019  27.03.2019  9.4.2019 
1261940104   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Transakcie kartou Slovnaft  334,38 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    08.03.2019  12.03.2019  9.4.2019 
1261940091   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Transakcie kartou Slovnaft  204,08 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    25.02.2019  27.02.2019  26.3.2019 
1261940069   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Transakcie kartou Slovnaft  450,29 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    08.02.2019  12.02.2019  27.2.2019 
1261940047   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Transakcie kartou Slovnaft  236,11 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    22.01.2019  24.01.2019  27.2.2019 
1261940016   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Transakcie kartou Slovnaft  395,42 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    08.01.2019  16.01.2019  22.2.2019 
1261940001   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  Transakcie kartou Slovnaft  248,62 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    02.01.2019  04.01.2019  22.2.2019 
1261940419   Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen		 30845572  Spotreba tepla za 1. polrok 2019  3464,89 
vrátane DPH		 Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-Vzp    27.11.2019  03.12.2019  18.12.2019 
1261940400   Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen		 30845572  Elektrická energia - 1. polrok 2019  1372,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-Vzp    13.11.2019  20.11.2019  10.12.2019 
1261940387   Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen		 30845572  Vodné, stočné, zrážkové vody - 1. polrok  454,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-Vzp    07.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
1261940347   Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen		 30845572  Refund. elektrická energia - II. polrok 2018  1296,83 
vrátane DPH		 Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-Vzp    09.10.2019  16.10.2019  11.11.2019 
1261940215   Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen		 30845572  Teplo - ČSA 7 - za II. polrok 2018  3452,35 
vrátane DPH		 Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-Vzp    10.06.2019  12.06.2019  26.6.2019 
1261940092   Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen		 30845572  Vodné, stočné, zrážkové vody  646,84 
vrátane DPH		 Zmluva č. 106201501    25.02.2019  01.03.2019  26.3.2019 
1261940082   Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen		 30845572  Vodné, stočné, zrážkové vody  407,30 
vrátane DPH		 Zmluva č. 106201501    15.02.2019  21.02.2019  27.2.2019 
1261940402   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava		 30794536  Paušálny poplatok - internet, doménový kôš, IP adresa  75,14 
vrátane DPH		 Zmluva č. A993321194    14.11.2019  20.11.2019  18.12.2019 
1261940302   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava		 30794536  Poplatok za doménu  22,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. A993321194    04.09.2019  05.09.2019  25.9.2019 
1261940178   Ondrej Mala
Tajov 202, 976 34 Tajov		 17990882  Výmena častí kanal. stupačky  875,17 
vrátane DPH		   Objednávka č. 035/2019  07.05.2019  14.05.2019  30.5.2019 
1261940297   Marian Baník - Super tep
Tulská 23, 974 04 Banská Bystrica		 10970509  Čistenie kanalizácie  138,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 064/2019, 067/2019  21.08.2019  27.08.2019  25.9.2019 
1261940064   Marian Baník - Super tep
Tulská 23, 974 04 Banská Bystrica		 10970509  Čistenie kanalizácie  246,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 007/2019  07.02.2019  12.02.2019  27.2.2019 
1261940055   Marian Baník - Super tep
Tulská 23, 974 04 Banská Bystrica		 10970509  Monitoring kanalizácie, manipulácia  150,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 004/2019  30.01.2019  04.02.2019  27.2.2019 
1261940040   Marian Baník - Super tep
Tulská 23, 974 04 Banská Bystrica		 10970509  Čistenie kanalizácie  84,00 
vrátane DPH		   Objednávka č. 001/2019  16.01.2019  21.01.2019  27.2.2019 
1261940313   FITTICH ALARM spol. s r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 00634743  Demontáž a spätná montáž kamier  249,53 
vrátane DPH		   Objednávka č. 071/2019  09.09.2019  12.09.2019  25.9.2019 
1261940287   FITTICH ALARM spol. s r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 00634743  Demontáž a spätná montáž kamier  207,53 
vrátane DPH		   Objednávka č. 048/2019  12.08.2019  16.08.2019  28.8.2019 
1261940262   FITTICH ALARM spol. s r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 00634743  Výmena dverového komunikátora  776,04 
vrátane DPH		   Objednávka č. 046/2019  18.07.2019  22.07.2019  13.8.2019 
1261940227   FITTICH ALARM spol. s r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 00634743  Oprava bezp. systému  99,60 
vrátane DPH		   Objednávka č. 042/2019  19.06.2019  21.06.2019  26.6.2019 
1261940123   FITTICH ALARM spol. s r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 00634743  Zaškolenie obsluhy bezp. systému  57,60 
vrátane DPH		   Objednávka č. 020/2019  22.03.2019  28.03.2019  9.4.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Bystrica

Tlačiť