![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261940423 | BT-Style s.r.o. Skuteckého 133/30, 974 01 Banská Bystrica |
51480832 | Isso žalúzie + montáž žalúzií | 1013,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 102/2019 | 28.11.2019 | 06.12.2019 | 18.12.2019 | |
1261940422 | BT-Style s.r.o. Skuteckého 133/30, 974 01 Banská Bystrica |
51480832 | Fólia matovaná, vysklenie + zasklenie okien | 1003,94 vrátane DPH |
Objednávka č. 101/2019 | 28.11.2019 | 06.12.2019 | 18.12.2019 | |
1261940002 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | Strážna a informačná služba | 996,34 vrátane DPH |
Objednávka č. 069/2018 | 02.01.2019 | 07.01.2019 | 22.2.2019 | |
1261940401 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 927,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 18.12.2019 | |
1261940391 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 924,32 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
1261940072 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky a hovory | 914,15 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 12.02.2019 | 18.02.2019 | 27.2.2019 | |
12619400024 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 22.2.2019 | |
1261940178 | Ondrej Mala Tajov 202, 976 34 Tajov |
17990882 | Výmena častí kanal. stupačky | 875,17 vrátane DPH |
Objednávka č. 035/2019 | 07.05.2019 | 14.05.2019 | 30.5.2019 | |
1261940121 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Servis výpočtovej techniky | 874,32 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 368/01/2016 | Objednávka č. 011/2019, 012/2019 | 19.03.2019 | 21.03.2019 | 9.4.2019 |
1261940021 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefonia | 867,36 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 22.2.2019 | |
Číslo záznamu: 2019/110976 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe 15.07.2019-09.08.2019 (Projekt Pripravený na prácu) | 840,00 bez DPH |
Zmluva č. 247/OAOTP/2017 | Objednávka č. 19/26/54O/329 | 14.08.2019 | 10.09.2019 | 11.9.2019 |
1261940436 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 831,78 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940369 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny za 10/19 | 831,92 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 1121VP_ZSE/2018E | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | |
1261940108 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 825,94 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 12.03.2019 | 18.03.2019 | 9.4.2019 | |
1261940409 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodanie a distribúcia elektriny od 15.10. - 31.10. 2019 | 805,74 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 394/OVS/2019 | 19.11.2019 | 26.11.2019 | 18.12.2019 | |
1261940216 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 795,13 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 11.06.2019 | 13.06.2019 | 26.6.2019 | |
1261940282 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 777,98 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 09.08.2019 | 16.08.2019 | 28.8.2019 | |
1261940262 | FITTICH ALARM spol. s r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
00634743 | Výmena dverového komunikátora | 776,04 vrátane DPH |
Objednávka č. 046/2019 | 18.07.2019 | 22.07.2019 | 13.8.2019 | |
1261940144 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 774,18 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 24.4.2019 | |
1261940350 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 769,82 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 11.11.2019 | |
1261940253 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 760,92 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 15.07.2019 | 18.07.2019 | 13.8.2019 | |
1261940067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné | 721,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 27.2.2019 | |
1261940316 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 709,56 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.09.2019 | 16.09.2019 | 25.9.2019 | |
1261940182 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 709,38 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 09.05.2019 | 16.05.2019 | 30.5.2019 | |
1261940343 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 700,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | 16.10.2019 | |
1261940224 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | Servis výpočtovej techniky | 676,78 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 368/OI/2016 | Objednávka č. 036/2019 | 18.06.2019 | 20.06.2019 | 26.6.2019 |
1261940092 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen |
30845572 | Vodné, stočné, zrážkové vody | 646,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 25.02.2019 | 01.03.2019 | 26.3.2019 | |
1261940213 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 641,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 10.06.2019 | 12.06.2019 | 26.6.2019 | |
1261940307 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál | 636,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 157/126/2018 | Objednávka č. 062/2019 | 05.09.2019 | 12.09.2019 | 25.9.2019 |
1261940003 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 630,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 03.01.2019 | 16.01.2019 | 22.2.2019 | |
1261940437 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 622,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 9.1.2020 | |
1261940309 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 604,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 06.09.2019 | 12.09.2019 | 25.9.2019 | |
1261940351 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 592,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 12.11.2019 | |
1261940027 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky a hovory | 568,48 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 22.2.2019 | |
1261940439 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál | 564,00 vrátane DPH |
RD č. 15/OVS/2018 | Objednávka č. 103/2019 | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 9.1.2020 |
Číslo záznamu: 2019/163841 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ. | 554,40 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017 | Objednávka č. 19/26/54O/397 | 25.11.2019 | 04.12.2019 | 5.12.2019 |
Číslo záznamu: 2019/127494 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ | 554,40 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017 | Objednávka č. 19/26/54O/334 | 19.09.2019 | 11.10.2019 | 15.10.2019 |
Číslo záznamu: 2019/113126 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ | 554,40 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017 | Objednávka č.19/26/54O/282 | 23.08.2019 | 18.09.2019 | 19.9.2019 |
Číslo záznamu: 2019/66561 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ | 554,40 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017 | Objednávka č. 19/26/54O/40 | 10.05.2019 | 20.06.2019 | 24.6.2019 |
1261940103 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 544,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 08.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |