Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Banská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261940126 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla - spoluúčasť | 150,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 20.03.2019 | 27.03.2019 | 24.4.2019 | |
| 1261940323 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | Servis výpočtovej techniky | 213,67 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 368/OI/2016 | Objednávka č. 060/2019 | 13.09.2019 | 17.09.2019 | 25.9.2019 |
| 1261940224 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | Servis výpočtovej techniky | 676,78 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 368/OI/2016 | Objednávka č. 036/2019 | 18.06.2019 | 20.06.2019 | 26.6.2019 |
| 1261940121 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Servis výpočtovej techniky | 874,32 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 368/01/2016 | Objednávka č. 011/2019, 012/2019 | 19.03.2019 | 21.03.2019 | 9.4.2019 |
| 1261940083 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Servis výpočtovej techniky | 245,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 368/01/2016 | Objednávka č. 009/2019 | 18.02.2019 | 20.02.2019 | 27.2.2019 |
| 1261940371 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis, prezutie pneumatík | 338,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | Objednávka č. 085/2019 | 31.10.2019 | 07.11.2019 | 13.11.2019 |
| 1261940021 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefonia | 867,36 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 1261940457 | All media group s.r.o. Holíčska 3, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka |
51477831 | SMS kredit | 510,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 115/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 9.1.2020 | |
| 1261940263 | NADOSAH, spol.s r.o. Weberova 6967/2, 08001 Prešov |
45329753 | Spiatočná letenka | 284,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 10986/2018 - M - ODPROT | Objednávka č. 054/2019 | 18.07.2019 | 22.07.2019 | 13.8.2019 |
| 1261940248 | BCF s. r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 1030,84 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 1121VP_ZSE/2018E | 10.07.2019 | 17.07.2019 | 24.7.2019 | |
| 1261940219 | BCF s. r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 1296,76 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 1121VP_ZSE/2018E | 13.06.2019 | 18.06.2019 | 26.6.2019 | |
| 1261940189 | BCF s. r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 1151,26 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 1121VP_ZSE/2018E | 10.05.2019 | 16.05.2019 | 30.5.2019 | |
| 1261940112 | BCF s. r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 1218,40 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 1121VP_ZSE/2018E | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 | |
| 1261940071 | BCF s. r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 1454,82 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 1121VP_ZSE/2018E | 12.02.2019 | 18.02.2019 | 27.2.2019 | |
| 1261940286 | BCF s. r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny za 07/19 | 1066,15 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 1121VP_ZSE/2018E | 12.08.2019 | 16.08.2019 | 28.8.2019 | |
| 1261940321 | BCF s. r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny za 08/2019 | 1140,06 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 1121VP_ZSE/2018E | 11.09.2019 | 16.09.2019 | 25.9.2019 | |
| 1261940356 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny za 09/19 | 1405,60 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 1121VP_ZSE/2018E | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 13.11.2019 | |
| 1261940369 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny za 10/19 | 831,92 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 1121VP_ZSE/2018E | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 1261940426 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2040,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 18.12.2019 | |
| 1261940381 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2040,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 10.12.2019 | |
| 1261940212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2040,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 07.06.2019 | 12.06.2019 | 26.6.2019 | |
| 1261940179 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2040,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 07.05.2019 | 14.05.2019 | 30.5.2019 | |
| 1261940136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1513,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 04.04.2019 | 12.04.2019 | 24.4.2019 | |
| 1261940100 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1513,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 07.03.2019 | 12.03.2019 | 26.3.2019 | |
| 1261940008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1287,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 04.01.2019 | 10.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 1261940419 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen |
30845572 | Spotreba tepla za 1. polrok 2019 | 3464,89 vrátane DPH |
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-Vzp | 27.11.2019 | 03.12.2019 | 18.12.2019 | |
| 1261940150 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracov. pošt. peň. poukazu za 03/19 | 3,00 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 10.04.2019 | 12.04.2019 | 24.4.2019 | |
| 1261940010 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie peňažného poukazu U | 2,40 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 07.01.2019 | 16.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 1261940344 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peňaž. poukazu U za 09/2019 | 2,08 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 08.10.2019 | 10.10.2019 | 16.10.2019 | |
| 1261940180 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peňažného poukazu U za 04/2019 | 3,60 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 30.5.2019 | |
| 1261940392 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peňažného poukazu U za 10/19 | 2,40 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 10.12.2019 | |
| 1261940110 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U | 2,10 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 12.03.2019 | 18.03.2019 | 9.4.2019 | |
| 1261940285 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 07/19 | 2,56 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 12.08.2019 | 13.08.2019 | 28.8.2019 | |
| 1261940310 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 08/2019 | 1,92 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 06.09.2019 | 10.09.2019 | 25.9.2019 | |
| 1261940427 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 11/19 | 1,92 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 18.12.2019 | |
| 1261940214 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 5/2019 | 4,35 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 10.06.2019 | 12.06.2019 | 26.6.2019 | |
| 1261940252 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 6/2019 | 2,55 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 13.8.2019 | |
| 1261940070 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U | 2,25 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 27.2.2019 | |
| 12619400024 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 22.2.2019 | |
| 1261940129 | Sťahovanie PRIMA Hlavná 145/24, 976 96 Medzibrod |
46035605 | Sťahovacie služby | 505,00 bez DPH |
Objednávka č. 024/2019 | 29.03.2019 | 09.04.2019 | 24.4.2019 |